Распоряжение Правительства Челябинской области от 17.12.2014 N 832-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. N 84-рп"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2014 г. № 832-рп
О внесении изменений в распоряжение
Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп
1. Внести в распоряжение Правительства Челябинской области от 19.04.2013 г. № 84-рп "Об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы художественного образования Челябинской области" (Южноуральская панорама, 18 мая 2013 г., № 73, спецвыпуск № 18; 4 июля 2013 г., № 100; 25 января 2014 г., № 10, спецвыпуск № 3; с изменениями от 15.08.2014 г.) следующие изменения:
1) наименование после слов "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области" дополнить словами ", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области";
2) пункт 1 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
"4) план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области";
5) основные показатели нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области".";
3) пункт 2 после слов "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области" дополнить словами ", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области";
4) пункт 3 после слов "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области" дополнить словами ", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области";
5) дополнить указанное распоряжение планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области" (приложение 1);
------------------------------------------------------------------
Подпункт 6 пункта 1 вступил в силу с 17 декабря 2014 года (пункт 3 данного документа).
------------------------------------------------------------------
6) дополнить указанное распоряжение основными показателями нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области" (приложение 2);
------------------------------------------------------------------
Подпункт 7 пункта 1 вступил в силу с 17 декабря 2014 года (пункт 3 данного документа).
------------------------------------------------------------------
7) в плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", утвержденном указанным распоряжением:
в пункте 6 раздела IV:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Челябинской области:
(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
57,4
64,9
73,7
82,4
100
100
;";
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры:
(рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
14847,0
17737,2
21403,6
25560,3
33296,3
36093,2
;";
8) приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области" изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением подпунктов, для которых настоящим распоряжением установлен иной срок вступления их в силу. Подпункты 6, 7 пункта 1 настоящего распоряжения вступают в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ
Приложение № 1
к распоряжению
Правительства
Челябинской области
от 17 декабря 2014 г. № 832-рп
"Утвержден
распоряжением
Правительства
Челябинской области
от 19 апреля 2013 г. № 84-рп
План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
архивного дела в Челябинской области"
I. Цели разработки плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности архивного дела
в Челябинской области"
1. Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области" (далее именуется - "дорожная карта") являются:
улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг в сфере архивного дела на основе повышения эффективности деятельности Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области";
развитие кадрового потенциала Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области";
обеспечение достойной оплаты труда работников Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" как результат повышения качества и увеличения количества оказываемых ими государственных услуг.
2. В целях достижения нового уровня деятельности Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" предусматриваются меры по повышению социальной защищенности работников, укреплению их кадрового состава, привлечению в Государственное учреждение "Объединенный государственный архив Челябинской области" выпускников профильных учебных заведений, реформированию системы оплаты труда. "Дорожная карта" призвана обеспечить установление взаимосвязи между уровнем оплаты труда работников Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области", количеством и качеством предоставляемых государственных услуг.
3. "Дорожная карта" предусматривает взаимосвязь между поэтапным развитием отрасли и повышением уровня заработной платы работникам Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области".
4. Результатом реализации "дорожной карты" должно стать достижение целевых показателей (индикаторов) развития архивного дела и уровня заработной платы работников Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
II. Проведение структурных реформ
архивного дела в Челябинской области
5. В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение привлекательности профессии работников Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области";
улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела Государственным учреждением "Объединенный государственный архив Челябинской области";
развитие кадрового потенциала Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области".
III. Целевые показатели (индикаторы) развития
архивного дела в Челябинской области
6. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели:
1) доля заголовков дел Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" (далее именуется - ГУ ОГАЧО), включенных в электронные описи, электронные каталоги и/или иные автоматизированные информационно-поисковые системы:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
14,4
16,6
16,9
17,1
17,4
18,2
19,0
;
2) доля описей дел, хранящихся в ГУ ОГАЧО, переведенных в электронный вид:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
40,3
40,8
41,2
42,7
45,7
48,7
51,7
;
3) количество пользователей архивной информации по сравнению с предыдущим годом:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
100,0
100,0
100,0
100,5
101,0
101,5
102,0
;
4) количество книг, изданных ГУ ОГАЧО:
(книг)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
X
X
X
1
1
1
1
;
5) доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в ГУ ОГАЧО запросов социально-правового характера:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
98,4
98,7
100
100
100
100
100
;
6) доля социально-правовых запросов, исполненных в электронном виде:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
39,9
52,7
55,0
55,0
58,0
61,0
63,0
;
7) доля посещений виртуального читального зала от общего количества посещений читальных залов ГУ ОГАЧО:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
35,5
46,8
48,0
50,0
53,0
56,0
60,0
;
8) средняя заработная плата работников по Челябинской области:
(рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
22633,0
25846,0
27330,0
29041,5
31019,8
33296,3
36093,2
;
9) среднемесячная заработная плата работников ГУ ОГАЧО:
(рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
12301,0
12733,0
13562,0
21403,6
25560,3
33296,3
36093,2
;
10) доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников ГУ ОГАЧО:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
X
12,3
19,6
5
5
5
5
;
11) прирост фонда оплаты труда работников ГУ ОГАЧО с начислениями по отношению к 2014 году:
за счет средств из бюджета Челябинской области:
(млн. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
X
0,7
0,8
13,3
19,3
30,6
35,1
;
за счет средств от приносящей доход деятельности:
(млн. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
X
0,1
0,2
0,7
1,0
1,6
1,8
;
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации:
(млн. рублей)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
X
0,0
0,5
1,5
2,8
4,8
5,1
;
7. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития архивного дела, являются:
1) создание механизма стимулирования работников ГУ ОГАЧО, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование фонда оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников ГУ ОГАЧО до средней заработной платы в Челябинской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников ГУ ОГАЧО обновленным квалификационным характеристикам.
IV. Мероприятия по совершенствованию
оплаты труда работников ГУ ОГАЧО
8. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников ГУ ОГАЧО, повышение оплаты труда которых предусмотрено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Челябинской области:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
X
57,4
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
;
2) численность работников ГУ ОГАЧО:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
115
115
112,7
110,4
108,1
105,8
106
.
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых государственных
услуг в области архивного дела в Челябинской области
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Сроки исполнения
Результат
внедрение автоматизированных информационных технологий
1.
Создание информационно-поисковой системы архивов Челябинской области
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
ежегодно
улучшение качества предоставления государственных услуг
2.
Развитие веб-сайта ГУ ОГАЧО
ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 - 2017 годы
организация предоставления государственных услуг в формате "удаленный доступ"
3.
Оснащение ГУ ОГАЧО необходимым оборудованием для внедрения современных информационных технологий
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
ежегодно
Развитие информационной инфраструктуры для оказания электронных услуг населению
4.
Проведение мероприятий по оцифровке архивных документов и созданию информационно-поисковых систем к ним
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
ежегодно
предоставление услуг в электронном виде
5.
Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг, оказываемых ГУ ОГАЧО
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
постоянно
анализ с целью решения проблемных вопросов
совершенствование управления и организации деятельности
6.
Переход преимущественно на автоматизированный мониторинг деятельности ГУ ОГАЧО
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области
2015 - 2016 годы
повышение качества и оперативности принятия решений
7.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками ГУ ОГАЧО (новых трудовых договоров) в связи с их переводом на "эффективный контракт"
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 год
дополнительные соглашения, новые трудовые договоры
8.
Внедрение новых типовых норм времени на работы и услуги, выполняемые ГУ ОГАЧО
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 год
приказ председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, приказы директора ГУ ОГАЧО
9.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и вспомогательного персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал ГУ ОГАЧО с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда указанного учреждения - не более 40 процентов
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
ежегодно
приказ председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, приказы директора ГУ ОГАЧО
10.
Организация мероприятий по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя ГУ ОГАЧО, включая: представление руководителем ГУ ОГАЧО сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее именуются - сведения о доходах), а также гражданами, претендующими на соответствующие должности, и размещение указанных сведений в сети Интернет;
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
ежегодно
размещение в сети Интернет сведений о доходах
заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с руководителем ГУ ОГАЧО по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения";
ежегодно
изменение трудового договора (заключение дополнительного соглашения) с руководителем ГУ ОГАЧО
соблюдение установленных соотношений, при которых средняя заработная плата руководителя ГУ ОГАЧО не должна превышать заработную плату работников более чем в 8 раз
2015 год
постановление Правительства Челябинской области
развитие кадрового потенциала работников ГУ ОГАЧО
11.
Привлечение высококвалифицированных специалистов в сфере архивного дела
ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2016 - 2018 годы
повышение качества предоставления государственных услуг
12.
Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников ГУ ОГАЧО обновленным квалификационным характеристикам
ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 - 2018 годы
качественное улучшение кадрового состава, повышение уровня профессиональных знаний работников
мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
13.
Информационное и методическое сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работникам ГУ ОГАЧО и перехода на "эффективный контракт"
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 - 2018 годы
размещение информации на сайтах Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО
14.
Подготовка информации для заинтересованных органов о результатах повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников ГУ ОГАЧО на период после 2018 года
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
ежегодно
доклад Государственного комитета по делам архивов Челябинской области
15.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников ГУ ОГАЧО с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работникам ГУ ОГАЧО
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
ежеквартально
доклад Государственного комитета по делам архивов Челябинской области
сопровождение "дорожной карты"
16.
Разработка и утверждение ГУ ОГАЧО планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области)
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 - 2018 годы
приказ председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области
17.
Разработка (внедрение) систем нормирования труда в ГУ ОГАЧО с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, ГУ ОГАЧО (по согласованию)
2015 год
приказ председателя Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, приказы директора ГУ ОГАЧО
Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области" приведены в приложении к "дорожной карте".
Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности архивного дела
в Челябинской области"
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности архивного дела
в Челябинской области"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование показателей
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника ГУ ОГАЧО (по среднесписочной численности работников), человек
0
270
275
281
287
293
292
X
X
2.
Число получателей услуг, человек
0
31031
31000
31000
31000
31000
31000
X
X
3.
Среднесписочная численность работников ГУ ОГАЧО, человек
115
115
112,7
110,4
108,1
105,8
106
X
X
4.
Численность населения Челябинской области, человек
3482700
3487700
3487300
3487800
3487300
3485600
3482800
X
X
5.
Соотношение средней заработной платы работников ГУ ОГАЧО и средней заработной платы в Челябинской области, процентов
X
57,4
64,9
73,7
82,4
100
100
X
X
6.
Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей
22633,0
25846,0
27330,0
29041,5
31019,8
33296,3
36093,2
X
X
7.
Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов
X
114
106
106
107
107
108
X
X
8.
Среднемесячная заработная плата работников ГУ ОГАЧО, рублей
12031,0
12733,0
13562,0
21403,6
25560,3
33296,3
36093,2
X
X
9.
Темп роста среднемесячной заработной платы работников ГУ ОГАЧО по отношению к предыдущему году, процентов
X
104
107
158
119
130
108
X
X
10.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников ГУ ОГАЧО, процентов
X
12,3
19,6
5
5
5
5
X
X
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
12.
Фонд оплаты труда работников ГУ ОГАЧО с начислениями, млн. рублей
22,1
22,9
23,9
36,9
43,2
55,0
59,8
104,0
218,8
13.
Прирост фонда оплаты труда работников ГУ ОГАЧО с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:
X
0,8
1,0
14,0
20,3
32,2
36,9
35,3
104,4
1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
X
0,7
0,8
13,3
19,3
30,6
35,1
33,4
99,0
2) включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
X
0,0
0,5
1,5
2,8
4,8
5,1
4,8
14,6
от реструктуризации сети учреждений, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
X
0,0
0,5
1,5
2,8
4,8
5,1
4,8
14,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание ГУ ОГАЧО, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,1
0,2
0,7
1,0
1,6
1,8
1,9
5,4
4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей
X
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
14.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, млн. рублей
X
0,8
1,0
14,0
20,3
32,2
36,9
35,3
104,4
15.
Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников ГУ ОГАЧО, процентов
X
0,0
48,6
11,0
13,6
14,9
13,8
13,5
14,0".
Приложение № 2
к распоряжению
Правительства
Челябинской области
от 17 декабря 2014 г. № 832-рп
"Утверждены
распоряжением
Правительства
Челябинской области
от 19 апреля 2013 г. № 84-рп
Основные показатели
нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
Челябинской области", "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности архивного дела в Челябинской области"
тыс. рублей
N
п/п
Наименование показателей
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры и Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" (далее именуется - ГУ ОГАЧО) (по среднесписочной численности работников), человек
0
273
266
273
281
289
297
X
X
2.
Число получателей услуг, человек
0
3312531
3156400
3172900
3194600
3216900
3239700
X
X
3.
Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, человек
13115,0
12115,0
11872,7
11630,4
11388,1
11145,8
10906,0
X
X
4.
Численность населения Челябинской области, человек
3482700
3487700
3487300
3487800
3487300
3485600
3482800
X
X
5.
Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и средней заработной платы в Челябинской области, процентов
X
57,4
64,9
73,7
82,4
100
100
X
X
6.
Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей
22633,0
25846,0
27330,0
29041,5
31019,8
33296,3
36093,2
X
X
7.
Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов
X
114
106
106
107
107
108
X
X
8.
Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, рублей
8863,5
14826,9
17531,3
21403,6
25560,3
33296,3
36093,2
X
X
9.
Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО по отношению к предыдущему году, процентов
X
167
118
122
119
130
108
X
X
10.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов
X
13
5
10
11
12
13
X
X
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
12.
Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО с начислениями, млн. рублей
1816,2
2806,5
3252,0
3889,3
4547,9
5798,3
6150,1
11689,2
23637,6
13.
Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:
X
990,3
445,5
1082,8
1741,4
2991,8
3343,6
3269,7
9605,1
1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
X
861,6
422,5
975,2
1551,1
2635,0
2911,9
2948,8
8495,7
2) включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
X
231,7
24,9
37,5
53,8
56,9
58,0
116,2
231,1
от реструктуризации сети учреждений, млн. рублей
X
0,0
1,6
1,4
2,1
2,4
2,5
5,1
10,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
X
231,7
15,4
26,9
41,8
47,9
50,6
84,1
182,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей
X
0,0
7,9
9,2
9,9
6,6
4,9
27,0
38,5
3) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
128,7
23,0
107,6
190,3
356,8
431,7
320,9
1109,4
4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей
X
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
14.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей
X
990,3
445,5
1082,8
1741,4
2991,8
3343,6
3269,7
9605,1
15.
Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов
X
23,4
5,6
3,5
3,1
1,9
1,7
3,6
2,4".
Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Челябинской области"
(в редакции
распоряжения
Правительства
Челябинской области
от 17 декабря 2014 г. № 832-рп)
Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
Челябинской области"
тыс. рублей
№ п/п
Наименование показателей
2012 год (факт)
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2014 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек
0
273
266
273
280
289
297
X
X
2.
Число получателей услуг, человек
0
3281500
3125400
3141900
3163600
3185900
3208700
X
X
3.
Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры, человек
13000
12000
11760
11520
11280
11040
10800
X
X
4.
Численность населения Челябинской области, человек
3482700
3487700
3487300
3487800
3487300
3485600
3482800
X
X
5.
Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в Челябинской области, процентов
X
57,4
64,9
73,7
82,4
100
100
X
X
6,
Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей
22633,0
25846,0
27330,0
29041,5
31019,8
33296,3
36093,2
X
X
7.
Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов
X
114
106
106
107
107
108
X
X
8.
Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, рублей
8833,00
14847,0
17737,2
21403,6
25560,3
33296,3
36093,2
X
X
9.
Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры по отношению к предыдущему году, процентов
X
168
119
121
119
130
108
X
X
10.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов
X
13
4,8
10
11
12
13
X
X
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
12.
Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с начислениями, млн. рублей
1794,1
2783,6
3259,0
3852,4
4504,7
5743,2
6090,3
11616,1
23449,7
13.
Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:
X
989,5
475,4
1068,8
1721,1
2959,6
3306,7
3265,2
9531,5
1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
X
860,9
452,5
961,9
1531,8
2604,5
2876,8
2946,2
8427,5
2) включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
X
232,0
24,4
36,0
51,0
52,1
52,9
111,4
216,4
от реструктуризации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей
X
0,0
1,6
1,4
2,1
2,4
2,5
5,1
10,0
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
X
232,0
14,9
25,4
39,0
43,1
45,5
107,5
167,9
от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей
X
0,0
7,9
9,2
9,9
6,6
4,9
27,0
38,5
3) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
128,6
22,8
106,9
189,3
355,2
429,9
319,0
1104,0
4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей
X
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
14.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей
X
989,5
475,4
1068,8
1721,1
2959,6
3306,7
3265,2
9531,5
15.
Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов
X
23,4
5,1
3,4
3,0
1,8
1,6
3,4
2,3
------------------------------------------------------------------