Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 24.01.2014 N 51 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие организации культурного досуга населения Трехгорного городского округа на базе Муниципального казенного клубного учреждения культуры "Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 51

Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие организации культурного досуга
населения Трехгорного городского округа на базе
Муниципального казенного клубного учреждения культуры
"Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы"

В соответствии с постановлением администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Уставом города Трехгорного, Администрация города Трехгорного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие организации культурного досуга населения Трехгорного городского округа на базе Муниципального казенного клубного учреждения культуры "Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы" (Приложение).

2. Муниципальному казенному клубному учреждению культуры "Дворец культуры "Икар" (Ю.Ф. Шагалин) осуществлять реализацию мероприятий программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в пределах объема финансирования, предусмотренного в бюджете города Трехгорного на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городской газете "Спектр" и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2014.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере И.А. Первухину.

Исполняющий обязанности
Главы администрации
города Трехгорного
Челябинской области
Д.А.ГРОМЕНКО





Приложение
к постановлению
администрации
города Трехгорного
Челябинской области
от 24 января 2014 г. № 51

Ведомственная целевая программа
"Развитие организации культурного досуга
населения Трехгорного городского округа на базе
муниципального казенного клубного учреждения культуры
"Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы"

1. Пояснительная записка к ведомственной целевой программе
"Развитие организации культурного досуга
населения Трехгорного городского округа на базе
Муниципального казенного клубного учреждения культуры
"Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы"

Современное клубное учреждение - это универсальное культурно-досуговое учреждение, основными направлениями деятельности которого являются: дифференцированная организация досуговой деятельности населения города (организация досуга детей, молодежи, пожилых людей, семейного досуга); исполнение социально-творческих заказов; проведение праздников, народных гуляний, мероприятий по плану праздничного календаря; организация концертно-гастрольной деятельности и развитие платных услуг.
Создание условий для организации досуга и развития традиционного народного художественного творчества регламентировано Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также закреплено в Уставе города Трехгорного.
Ведомственная целевая программа "Развитие организации культурного досуга населения Трехгорного городского округа на базе Муниципального казенного клубного учреждения культуры "Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы" разработана в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" в целях оптимизации расходов и формирования программно-целевого метода формирования бюджета Трехгорного городского округа.
Настоящая программа разработана с учетом анализа сложившихся тенденций в деятельности Муниципального казенного клубного учреждения культуры "Дворец культуры "Икар" в предыдущие годы.
Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств городского бюджета и средств областного бюджета.
Реализация ведомственной целевой программы "Развитие организаций культурного досуга населения Трехгорного городского округа на базе Муниципального казенного клубного учреждения культуры "Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) будет способствовать созданию благоприятных условий для удовлетворения общественных досуговых потребностей, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, сохранению национально-культурных традиций, а также модернизации материально-технической базы МККУК "Дворец культуры "Икар" и оптимизации расходования бюджетных средств.

2. Паспорт Программы

Наименование прямого получателя средств бюджета округа - разработчика Программы
Муниципальное казенное клубное учреждение культуры "Дворец культуры "Икар" (МККУК "Дворец культуры "Икар")
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие организации культурного досуга населения Трехгорного городского округа на базе Муниципального казенного клубного учреждения культуры "Дворец культуры "Икар" на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы
Постановление администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр ведомственных целевых Программ

Цель Программы
Повышение уровня и качества культурного досуга и отдыха жителей города
Задачи
- создание необходимых условий для организации дифференцированного досуга населения;
- развитие культурно-досуговой и творческой деятельности;
- совершенствование материально-технического оснащения МККУК "Дворец культуры "Икар"
Сроки реализации
2014 - 2016 годы
Объем и источник финансирования Программы (в т.ч. по годам)
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах составит 56663,294 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 21023,858 тыс. руб.
2015 год - 17766,103 тыс. руб.
2016 год - 17873,333 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Объем средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами, предоставляемыми Муниципальным казенным клубным учреждением культуры "Дворец культуры "Икар" через:
- повышение уровня качества удовлетворения общественных досуговых потребностей;
- поддержку любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- сохранение национально-культурных традиций;
- развитие устойчивого интереса к творчеству у населения Трехгорного городского округа;
- модернизацию материально-технической базы МККУК "Дворец культуры "Икар";
- повышение профессионального и квалификационного уровня сотрудников МККУК "Дворец культуры "Икар"
Показатели социально-экономической эффективности
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
1. Количество клубных формирований
от 30 до 40 формирований
от 30 до 40 формирований
от 30 до 40 формирований
2. Количество участников клубных формирований
от 800 до 1200 человек в год
от 800 до 1200 человек в год
от 800 до 1200 человек в год
3. Количество культурно-досуговых мероприятий в год
от 450 до 550 мероприятий в год
от 450 до 550 мероприятий в год
от 450 до 550 мероприятий в год
4. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
от 100000 до 120000 человек в год
от 100 000 до 120 000 человек в год
от 100000 до 120000 человек в год

3. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Приоритетными направлениями деятельности в области культуры в Трехгорном городском округе является организация различных форм досуга в целях удовлетворения потребностей населения в отдыхе и творчестве, сохранение и пропаганда традиционной народной культуры и развитие существующих видов и жанров любительского искусства.
Базовым элементом создания культурных услуг являются самодеятельные объединения граждан по различным направлениям творческой Деятельности. В МККУК "Дворец культуры "Икар" созданы все условия для раскрытия и реализации талантов и способностей горожан, художественного самовыражения личности. В течение последних лет стабильно функционируют более 30 клубных формирований, из которых более 20 - это коллективы самодеятельного искусства. В клубных формированиях ДК "Икар" ежегодно занимается более 800 человек.
Традиционно силами работников МККУК "Дворец культуры "Икар" проводятся самые значимые мероприятия в жизни города. Это праздничные и торжественные мероприятия, народные гуляния, мероприятия по организации семейного досуга, досуга детей, молодежи, людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, патриотическому воспитанию, спортивно-зрелищные мероприятия, концертная и гастрольная деятельность. Ежегодно ДК "Икар" проводит более 450 мероприятий, посетителями которых становятся более 100000 человек.
В современных экономических условиях развитие МККУК "Дворец культуры "Икар" как объекта социально-культурного назначения рассматривается в нескольких аспектах:
- организация дифференцированного досуга населения;
- развитие культурно-досуговой и творческой деятельности;
- совершенствование технического оснащения МККУК "Дворец культуры "Икар".

4. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уровня и качества культурного досуга и отдыха жителей города.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание необходимых условий для организации дифференцированного досуга населения;
- развитие культурно-досуговой и творческой деятельности;
- совершенствование материально-технического оснащения МККУК "Дворец культуры "Икар".

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы эффективности реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами, предоставляемыми Муниципальным казенным клубным учреждением культуры "Дворец культуры "Икар" через:
- повышение уровня качества удовлетворения общественных досуговых потребностей;
- поддержку любительского художественного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- сохранение национально-культурных традиций;
- развитие устойчивого интереса к творчеству у населения Трехгорного городского округа;
- модернизацию материально-технической базы МККУК "Дворец культуры "Икар";
- повышение профессионального и квалификационного уровня сотрудников МККУК "Дворец культуры "Икар".
Целевыми индикаторами Программы являются:
- количество клубных формирований;
- количество участников клубных формирований;
- количество культурно-досуговых мероприятий в год;
- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий.

6. Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнитель
Сроки проведения мероприятий
Объем и источник финансирования, тыс. руб.
Примечание
Источник финансирования
2014
На среднесрочный период
2015
2016
1.
Материально-техническое обеспечение деятельности
1.
Оплата труда и начисления на оплату труда
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
15468,068
15488,068
15468,068
Оплата труда работников МККУК "Дворец культуры "Икар"
2.
Оплата услуг связи:
- абонентская плата за прямой телефон;
- междугородние переговоры;
- повременный учет местных соединений;
- радиоточки, телеточки;
- услуги сотовой связи;
- предоставление доступа к Интернет
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
117,560


Ведение служебных местных и междугородних переговоров, внедрение информационных технологий в деятельность МККУК "Дворец культуры "Икар".
3.
Оплата транспортных услуг:
- грузовой транспорт;
- микроавтобус "Газель";
- расходы на проезд к месту служебной командировки
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
40,00


Автотранспорт необходим для осуществления перевозок творческих коллективов ДК "Икар", звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, для организации выездных общегородских мероприятий.
4.
Оплата коммунальных услуг:
- электроснабжение;
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- водоотведение
МККУК "ДК "Икар"
2014
бюджет
1102,450
1213,735
1325,265
Для функционирования внутренних сетей учреждения.
субсидия
1102,450
2015
2016


5.
Оплата услуг по содержанию имущества:
- обслуживание мини-АТС;
- техническое обслуживание и ремонт компьютерного оборудования и оргтехники;
- техническое обслуживание зданий, сооружений, внешних систем здания;
- ремонт бытовой техники;
- настройка инструментов,
и др.
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
221,796


Для обеспечения текущей деятельности учреждения.
6.
Приобретение услуг:
- медицинский осмотр работников;
- обслуживание по охране труда, обучение сотрудников учреждения по охране труда;
- обслуживание тревожной сигнализации;
- обслуживание программного обеспечения;
- изготовление бланков строгой отчетности;
- оплата по ДГПХ;
- оплата лицензионного сбора;
и др.
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
343,788


Для обеспечения текущей деятельности учреждения.
7.
Уплата налога на имущество
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
949,4
949,4
949,4

8.
Приобретение материальных запасов:
- канцелярия;
- хоз. товары, и др.
МККУК "ДК "Икар"
2014
2015
2016
бюджет
29,656


Для качественной работы и содержания в чистоте учреждения.
9.
Замена входной группы главного входа здания
МККУК "ДК "Икар"
2014
бюджет
399,92


В связи с физическим износом здания (43 года), замена входной группы здания не проводилась (кроме частичной замены в 2004 году).
10.
Замена оконных блоков и оконных витражей центрального фойе здания
МККУК "ДК "Икар"
2014
бюджет
1248,77


В связи с физическим износом здания (43 лет), замена оконных блоков и витражей не проводилась.
11.
Капитальный ремонт санузла второго этажа
МККУК "ДК "Икар"
2015
бюджет

134,90

В связи с износом сантехнического оборудования.
12.
Капитальный ремонт по замене оконных блоков в кабинетах первого этажа
МККУК "ДК "Икар"
2016
бюджет


130,60
В связи с физическим износом здания (43 года), частичная замена оконных блоков проводилась в 2007, 2008, 2009, 2011 годах).
Итого:
21023,858
17766,103
17873,333


7. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам.

8. Описание социальных и экономических последствий
реализации Программы

Программа является инструментом бюджетного планирования, базируется на системе целей, задач, и показателях распорядителя, прямого получателя средств бюджета.
Система программных мероприятий соответствует основным направлениям реализации программ по развитию культуры Челябинской области до 2018 года и направлена на обеспечение культурными услугами жителей Трехгорного.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Решение поставленных задач с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации целевой программы, обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах составит 56663,294 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета и средств областного бюджета. Объем средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется постоянно: ежеквартальный мониторинг достижения результатов Программы.
Общий отчет о реализации мероприятий Программы предоставляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, с пояснительной запиской, в отдел экономики и прогнозирования администрации города.

11. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ в Трехгорном городском округе (Приложение № 5 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города от 05.03.2010 № 217).

12. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее исполнения

Механизм реализации Программы включает выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; подготовку докладов и отчетов о реализации Программы; корректировку Программы; уточнение объемов финансирования Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" отвечает за реализацию мероприятий Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Программы, а также готовит доклады о ходе реализации Программы за отчетный период.
Текущее управление и мониторинг осуществляет директор МККУК "Дворец культуры "Икар" и несет полную персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Контроль за выполнением Программы осуществляют в установленном порядке органы местного самоуправления города Трехгорного.

Директор МККУК
"Дворец культуры "Икар"
Ю.Ф.ШАГАЛИН


------------------------------------------------------------------