Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 24.01.2014 N 54 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2014 г. № 54
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Совершенствование организации библиотечного обслуживания
населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы"
В соответствии с постановлением администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Уставом города Трехгорного, Администрация города Трехгорного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы" (Приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению культуры "Центральная городская библиотека" (О.В. Тукмачева) осуществлять реализацию мероприятий программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в пределах объема финансирования, предусмотренного в бюджете города Трехгорного на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Спектр" и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере И.А. Первухину.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
города Трехгорного
Челябинской области
Д.А.ГРОМЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации
города Трегхорного
Челябинской области
от 24 января 2014 г. № 54
Ведомственная целевая программа
"Совершенствование организации библиотечного обслуживания
населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы"
Пояснительная записка к ведомственной целевой программе
"Совершенствование организации библиотечного обслуживания
населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы"
Главной задачей библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре. Сегодня государство идет к осознанию особой роли библиотек в современном обществе как ключевого объекта для решения проблемы развития интеллекта нации и признания их информационного потенциала как стратегического ресурса развития страны. Библиотеки активно занимают позицию центров общественной жизни местного сообщества, оказывая непосредственное влияние на формирование личности российского гражданина.
Библиотека, как наиболее приближенное и доступное населению учреждение, может оказывать самое активное влияние на общественную и культурную жизнь местного сообщества, на экономическое и социальное развитие муниципального образования, на становление гражданского и правового общества, на воспитание, образование, духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения, на социокультурную реабилитацию уязвимых слоев населения.
Современная библиотека - это универсальное информационно-культурное учреждение, которое в равной мере должно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле". Это должно находить отражение в содержании и видовом разнообразии фондов библиотеки, формах работы, рассчитанных на пользователей разных возрастов и социальных групп. Наличие в библиотеке выхода в Интернет многократно увеличивает ее информационные ресурсы. Информационное обеспечение жителей Трехгорного городского округа осложнено территориальной оторванностью от крупнейших российских производителей, книготорговых организаций, библиотек-фондодержателей и т.д.
В условиях значительной социальной поляризации общества библиотека предоставляет населению бесплатный доступ к информации, чем способствует демократизации прав в получении информации и образования, повышению качества жизни.
Библиотека рассматривается как сервисное учреждение, задачей которого является предоставление качественных услуг пользователям. Качество в этом смысле означает соответствие поставленной цели, назначению услуги или продукции, которое определяется потребителями в каждом конкретном случае. Таким образом, накопленный потенциал библиотеки требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.
Программа является нормативным документом, способствующим развитию библиотечного дела Трехгорного городского округа, укреплению единого культурного и информационного пространства, обеспечению выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории города.
Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств городского бюджета.
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, на основании постановления администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" в целях оптимизации расходов и формирования программно-целевого метода формирования бюджета Трехгорного городского округа.
Паспорт Программы
Наименование распорядителя, прямого получателя средств бюджета округа - разработчика Программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы"
Основание для разработки Программы
Постановление администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр ведомственных целевых Программ
Цель и задачи Программы
Цель Программы:
Создание благоприятных условий для развития и модернизации библиотечного обслуживания населения города Трехгорного, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам.
Задачи Программы:
1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения города Трехгорного.
2. Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки.
3. Укрепление материально-технической базы библиотеки.
4. Проведение мероприятий, способствующих расширению спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня населения города.
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы (в том числе по годам)
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах составит 25898,825 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 8359,81 тыс. руб.;
2015 год - 10517,725 тыс. руб.;
2016 год - 7021,29 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения:
- эффективное использование бюджетных средств;
- повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых библиотекой;
- увеличение охвата населения библиотечными услугами;
- повышение кадрового потенциала библиотеки;
- модернизация материально-технической базы библиотеки;
- укрепление имиджа и повышение социально-значимого статуса библиотеки в социально-культурном пространстве муниципального образования Трехгорный городской округ.
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Услуги, предоставляемые библиотекой населению, являются одним из факторов поддержки государственной социально-экономической политики, способствуют образованию, творческому и культурному развитию населения.
Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависят от быстрого реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального менталитета у работников библиотек.
Ведомственная целевая программа "Совершенствование организации библиотечного обслуживания населения МКУК "ЦГБ" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа) принимается для решения задач, связанных с осуществлением полномочий органов местного самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования Трехгорного городского округа.
МКУК "ЦГБ" - учреждение, предоставляющее населению города Трехгорный свободный, открытый доступ к информации универсального содержания, содействует повышению образовательного и культурного уровня, интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья, формирует и удовлетворяет потребности населения в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, приобщает к чтению, к мировой и национальной культуре.
Основные направления работы библиотеки: краеведческая деятельность, патриотическое воспитание, экологическое и правовое просвещение, духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, создание и работа клубов по интересам, досуговая деятельность.
В целом работа МКУК "ЦГБ" характеризуется стабильностью и устойчивостью, разнообразием предоставляемых услуг, что подтверждает ежегодный прирост основных показателей деятельности библиотеки.
Вместе с тем в предоставлении библиотечных услуг существуют проблемы, решение которых требует применения программно-целевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки наиболее значимых направлений развития учреждения.
Основными проблемами функционирования МКУК "ЦГБ" на сегодняшний день являются недостаточное ее финансирование и дальнейшее сокращение бюджетных поступлений. Уровень бюджетного финансирования не позволяет оказывать библиотеке услуги в соответствии с современными требованиями к качеству культурных, информационных и образовательных услуг.
Внедрение информационных технологий является одним из системообразующих направлений, без которого невозможно обеспечить доступность и качество информационных ресурсов для жителей города. Морально устаревшая и изношенная материально-техническая база учреждения не позволяет внедрять инновационные формы работы и информационные технологии, привлекать молодые кадры в библиотеку, снижая социально-значимый статус учреждения в социально-культурном пространстве города.
Для успешной работы учреждения необходимо повышать кадровый потенциал библиотеки через систему повышения квалификации библиотечных специалистов.
Острой проблемой для МКУК "ЦГБ" остается приобретение библиотечного оборудования и библиотечной техники.
Такая ситуация негативно отражается на организации библиотечной деятельности по всем ее направлениям, снижается уровень информационной работы и комфортность обслуживания пользователей.
Помимо проблем, относящихся непосредственно к библиотечному делу, необходимо отметить тревожную общекультурную тенденцию, наблюдающуюся в российском обществе в последнее время: снижение у населения интереса к книге и чтению.
Настоящая Программа предусматривает мероприятия с минимальными затратами, направленные на решение обозначенных выше проблем, и, следовательно, на повышение эффективности работы МКУК "ЦГБ" по удовлетворению информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей населения города.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для развития и модернизации библиотечного обслуживания населения города Трехгорного, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам.
Дальнейшее совершенствование деятельности библиотеки как информационного, культурного и образовательного центра для различных категорий населения, способствует созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщению их к чтению.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения города Трехгорного.
2. Повышение профессионального уровня специалистов библиотеки.
3. Укрепление материально-технической базы библиотеки.
4. Проведение мероприятий, способствующих расширению спектра библиотечных услуг, повышению общего культурного уровня населения города.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Программно-целевой метод управления библиотечным обслуживанием позволит вывести МКУК "ЦГБ" на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в городе, а также сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных целях и приоритетных направлениях для развития деятельности учреждения.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить эффективность использования бюджетных средств:
- повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых библиотекой;
- способствовать увеличению охвата населения библиотечными услугами;
- повысить кадровый потенциал библиотек;
- модернизировать материально-техническую базу библиотеки;
- укрепить имидж и повысить социально-значимый статус библиотеки в социально-культурном пространстве муниципального образования Трехгорный городской округ.
Средства, выделяемые на реализацию Программы, в соответствии с бюджетом города на соответствующий год носят целевой характер и будут использоваться только на проведение мероприятий по развитию МКУК "ЦГБ".
Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий Программы, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования.
Целевыми индикаторы эффективности реализации Программы являются:
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
2014
2015
2016
Объем фонда
ед.
113980
114050
114150
Количество зарегистрированных пользователей
чел.
16521
16537
16553
Количество информационно-массовых мероприятий
ед.
974
976
978
Количество посещений
ед.
117330
117447
117564
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в течение 2014 - 2016 годов.
Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в городе, выявлении новых приоритетов при решении муниципальных и региональных задач, неэффективном управлении Программой. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.
5. Социальные и экономические последствия
реализации Программы
Экономическими последствиями реализации Программы является: обеспечение прав населения города на получение библиотечной услуги; повышение эффективности и качества предоставляемых библиотекой услуг.
К числу возможных рисков при использовании программно-целевого метода следует отнести финансирование не в полном объеме программных мероприятий, что повлияет на целевые показатели реализации Программы.
Внешними (объективными) рисками реализации Программы являются:
- изменение законодательства;
- недостаточная материально-техническая оснащенность учреждения;
- отток квалифицированных кадров.
Внутренними рисками реализации Программы являются:
- низкая заработная плата;
- социальная незащищенность библиотечных специалистов.
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Трехгорного городского округа (далее - местный бюджет). Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию, исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы, на основании заключаемых муниципальных контрактов.
Планируемый объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета на 2014 - 2016 годах составит 25898,825 тыс. руб., в том числе:
ЭКР
Планируемые объемы финансирования в разрезе экономической классификации расходов бюджета
Всего на весь период действия Программы
В том числе по годам
2014 г.
2015 г.
2016 г.
210
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
15744930,0
5248530,0
5248200,0
5248200,0
220
Оплата работ, услуг
9782995,0
2985980,0
5146725,0
1650290,0
290
Прочие услуги
368400,0
122800,0
122800,0
122800,0
300
Поступление нефинансовых активов
2500,00
2500,0
0
0
Итого
25898825,0
8359810,0
10517725,0
7021290,0
Объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Преимущество решения сложившихся проблем с помощью программно-целевого метода заключается в эффективной организации библиотечного обслуживания населения города Трехгорного.
Эффективность реализации Программы выражается в повышении социальной роли библиотек вследствие:
1. привлечения большего количества пользователей библиотеки;
2. развития и модернизации библиотеки;
3. создания открытого информационного пространства для населения города.
8. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов в соответствии с методикой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ в Трехгорном городском округе (Приложение № 5 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217). Мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период будет способствовать уточнению степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
9. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее исполнения
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Трехгорного, а также государственные органы, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и наделенные соответствующими полномочиями.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Руководитель учреждения несет персональную ответственность за реализацию программных мероприятий, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств. МКУК "ЦГБ" организует первичный учет данных по целевым индикаторам (показателям) реализации Программы с целью отражения их в отчетности. Отчеты о выполнении реализации Программы, согласованные с городским финансовым управлением (в части кассового исполнения), предоставляются руководителем Программы в отдел экономики и прогнозирования администрации города ежеквартально, за отчетный год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.
Оценка эффективности Программы основывается на данных о значениях показателей деятельности, планируемых и фактически достигнутых.
В случае необходимости изменения перечня мероприятий или уточнения объемов их финансирования в течение финансового года разработчиком Программы вносятся изменения в Программу и сведения о них предоставляются в администрацию города Трехгорного.
Директор МКУК "ЦГБ"
О.В.ТУКМАЧЕВА
Приложение
к ведомственной целевой программе
Мероприятия
программы "Совершенствование организации
библиотечного обслуживания населения МКУК "ЦГБ"
на 2014 - 2016 годы"
№ п/п
Цель, задачи, наименование мероприятий
Исполнитель
Сроки проведения мероприятий
Объем и источник финансирования, тыс. руб.
Примечание
Источник финансирования
2014
2015
2016
1
Осуществление библиотечного, библиографического, информационного, культурно-просветительского и образовательного обслуживания населения города
МКУК "ЦГБ"
2014 - 2016
местный бюджет
8359810,0
10517725,0
7021290,0
------------------------------------------------------------------