Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 27.01.2014 N 62 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 62

Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие организации культурного досуга и отдыха
жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры
и отдыха" на 2014 - 2016 годы"

В соответствии с постановлением администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Уставом города Трехгорного, Администрация города Трехгорного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы" (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению культуры "Парк культуры и отдыха" (Мирхайдаровой Л.Г.) осуществлять реализацию мероприятий программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в пределах объема финансирования, предусмотренного в бюджете города Трехгорного на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Спектр" и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2014.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере И.А. Первухину.

Глава администрации
города Трехгорного
Челябинской области
Д.А.ЗАБРОДИН





Приложение
к постановлению
администрации
города Трегхорного
Челябинской области
от 27 января 2014 г. № 62

Ведомственная целевая программа
"Развитие организации культурного досуга
и отдыха жителей города Трехгорного МКУК
"Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы"

1. Ведомственная целевая программа
"Развитие организации культурного досуга и отдыха
жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры
и отдыха" на 2014 - 2016 годы"

Направляемая для рассмотрения ведомственная целевая программа "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы" разработана в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановлений администрации города Трехгорного Челябинской области от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и № 218 "О разработке ведомственных целевых программ" в целях оптимизации расходов и формирования программно-целевого метода формирования бюджета Трехгорного городского округа.
Настоящая программа разработана с учетом анализа сложившихся тенденций в деятельности Муниципального казенного учреждения культуры "Парк культуры и отдыха" в предыдущие годы. Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств городского бюджета.
Утверждение ведомственной целевой программы "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы" будет способствовать созданию благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Трехгорного; модернизации материальной базы МКУК "Парк культуры и отдыха"; оптимизации расходования бюджетных средств; сосредоточению ресурсов на решение приоритетных задач.

2. Паспорт ведомственной целевой программы
"Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей
города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха"
на 2014 - 2016 годы"

Наименование прямого получателя средств бюджета округа - разработчика Программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и от 05.03.2010 № 218 "О разработке ведомственных целевых программ"
Регистрационный номер и дата внесения программы в Реестр ведомственных целевых программ
от 27.01.2014 № 62
Цели программы
Цели:
- организация работы участка аттракционов, досугового зала;
- организация культурно-досуговых мероприятий.
Задачи программы
- развитие культурно-досуговой деятельности;
- совершенствование технического оснащения МКУК "Парк культуры и отдыха"
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 году составит 4544,576 тыс. рублей;
2015 год - 2031,806 тыс. рублей;
2016 год - 2036,446 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета
Объем средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодного уточняется при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Трехгорного;
- улучшение технической базы учреждения МКУК "Парк культуры и отдыха";
- развитие участка аттракционов и Досугового зала в соответствии с потребностями различных слоев населения.
Показатели социально-экономической эффективности
- расширение видов и объемов услуг населению;
- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий.

3. Характеристика проблемы

На территории г. Трехгорного в настоящее время Муниципальное казенное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" является единственным досуговым учреждением культуры города, предоставляющим услуги по использованию стационарных аттракционов и игровых автоматов для детей и взрослых. Особо востребованы эти услуги в летний оздоровительный период, когда организовано коллективное посещение групп детских дошкольных учреждений, лагерей труда и отдыха, спортивных лагерей. Развитие данной программы позволит удовлетворить запросы жителей города.
Развитие культурно-досуговой деятельности
- проведение массовых мероприятий для жителей города
Совершенствование технического оснащения учреждения
- приобретение лицензионного программного обеспечения

4. Основная цель и задачи программы

Основной целью Программы является организация культурно-досуговых мероприятий.
При реализации программы предполагается достижение результатов, которые будут способствовать решению следующих задач:
- развитие культурно-досуговой деятельности;
- совершенствование технического оснащения учреждения.
4.1. Реализация ведомственной целевой программы "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города на 2014 - 2016 годы" осуществляется силами специалистов МКУК "Парка культуры и отдыха".

5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации программы

Ожидаемыми результатами реализации данной программы являются:
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Трехгорного;
- улучшение технического оснащения учреждения.
Целевыми индикаторами Программы являются:
- количество горожан, воспользовавшихся досуговыми услугами.
Все перечисленные далее показатели рассчитываются на основе внутренней отчетности МКУК "Парк культуры и отдыха".
Управляющие параметры, характеризующие ожидаемые непосредственные результаты реализации ВЦП "Развитие организации культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы"

Наименование показателя
Ед. измерения
Целевое значение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Количество работающих аттракционов, всего
ед.
6
6
6
Количество работающих игровых автоматов, всего
ед.
7
7
7
Количество работающих компьютеров
ед.
12
12
12
Количество посетителей ПКиО (игровые автоматы и компьютеры), всего
чел.
8000
8000
8000
Количество посетителей ПКиО (участок аттракционов), всего
чел.
23000
23000
23000
ИТОГО
чел.
31000
31150
31300
ИТОГО
руб.
58000
58000
58000

6. Основные мероприятия программы

Перечень основных мероприятий Программы с указанием направления расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия указан в приложении к Программе.

7. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам.

8. Описание социальных и экономических последствий
реализации программы

Ведомственная целевая программа является инструментом бюджетного планирования, базируется на системе целей, задач и показателей деятельности распорядителя, прямого получателя средств бюджета.
Система программных мероприятий соответствует:
- политике Правительства РФ;
- основным направлениям реализации программ по развитию культуры Челябинской области до 2016 года, и направлена на создание культурного досуга жителей Трехгорного.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах составит 8612,828 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объем средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год.

Структура расходов
ВЦП "Развитие организации культурного досуга
и отдыха жителей города на 2014 - 2016 годы"

Разделы и подразделы экономической классификации расходов
Затраты на реализацию программы, тыс. рублей
2014
2015
2016
200 Расходы (в т.ч. платные)
4544,576
2031,806
2036,446




210 Оплата труда и начисления на оплату труда
1560,376
1560,376
1560,376
220 Приобретение услуг
2559,570
50,530
55,170
290 Прочие расходы
420,900
420,900
420,900
300 Поступление нефинансовых активов
3,730
-
-

10. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется постоянно: ежеквартальный мониторинг достижения результатов программы. Общий отчет о реализации мероприятий программы предоставляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, с пояснительной запиской, в отдел экономики и прогнозирования администрации города.

11. Методика оценки эффективности программы

Оценку эффективности реализации данной ведомственной целевой программы проводить согласно методике, указанной в приложении № 5 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением администрации г. Трехгорного от 05.03.2010 № 217.

12. Организация управления и механизм реализации программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета, выделяемых на их реализацию, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Программы, а также готовит доклады о ходе реализации Программы за отчетный период.
Контроль за исполнением Программы осуществляют в установленном порядке органы местного самоуправления города Трехгорного.
Механизм реализации Программы включает выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; подготовку докладов и отчетов о реализации Программы; корректировку Программы; уточнение объемов финансирования Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Директор
Л.Г.МИРХАЙДАРОВА





Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие организации
культурного досуга и отдыха
жителей города Трехгорного
МКУК "Парк культуры и отдыха"
на 2014 - 2016 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Ведомственной целевой программы "Развитие организации
культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного
МКУК "Парк культуры и отдыха" на 2014 - 2016 годы"

№ п/п
Цель, задача, наименование мероприятий
Исполнитель
Сроки проведения мероприятий
Объем и источник финансирования, тыс. руб.
примечание
Источник финансирования
На 2014
На среднесрочный период
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
развитие культурно-досуговой деятельности
МКУК "Парк культуры и отдыха"
2014
2015
2016
местный бюджет
4544,576
2031,806
2036,446

2
совершенствование технического оснащения учреждения.
МКУК "Парк культуры и отдыха"
2014
2015
2016
местный бюджет
2223,150




Руководитель
Л.Г.МИРХАЙДАРОВА


------------------------------------------------------------------