Постановление администрации города Трехгорного Челябинской области от 27.01.2014 N 65 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранение, использование и популяризация музейных фондов на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2014 г. № 65
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Сохранение, использование и популяризация
музейных фондов на 2014 - 2016 годы"
В соответствии с постановлением администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь Уставом города Трехгорного, Администрация города Трехгорного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Сохранение, использование и популяризация музейных фондов на 2014 - 2016 годы" (Приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению культуры "Историко-художественный музей" (М.В. Деханова) осуществлять реализацию мероприятий программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в пределах объема финансирования, предусмотренного в бюджете города Трехгорного на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Спектр" и применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по образованию, спорту, культуре и социальной сфере И.А. Первухину.
Глава администрации
города Трехгорного
Челябинской области
Д.А.ЗАБРОДИН
Приложение
к постановлению
администрации
города Трегхорного
Челябинской области
от 27 января 2014 г. № 65
Ведомственная целевая программа
"Сохранение, использование и популяризация
музейных фондов на 2014 - 2016 годы"
1. Пояснительная записка к ведомственной целевой программе
"Сохранение, использование и популяризация
музейных фондов на 2014 - 2016 годы"
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование и популяризация музейных фондов на 2014 - 2016 годы" разработана в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановлений администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и от 05.03.2010 № 218 "О разработке ведомственных целевых программ" в целях оптимизации расходов и формирования программно-целевого метода формирования бюджета Трехгорного городского округа.
Настоящая программа разработана с учетом анализа сложившихся тенденций в деятельности Муниципального казенного учреждения культуры "Историко-художественный музей" в предыдущие годы.
Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств городского бюджета.
Реализация ведомственной целевой программы "Сохранение, использование и популяризация музейных фондов на 2014 - 2016 годы" будет способствовать созданию благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Трехгорного, обеспечению доступа населения к музейным фондам, модернизации материально-технической базы МКУК "Историко-художественный музей", оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточению ресурсов на решении приоритетных задач.
2. Паспорт ведомственной целевой программы
"Сохранение, использование и популяризация
музейных фондов на 2014 - 2016 годы"
Наименование прямого получателя средств бюджета округа - разработчика Программы
Муниципальное казенное учреждение культуры "Историко-художественный музей" (МКУК "ИХМ")
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование и популяризация музейных фондов на 2014 - 2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Постановления администрации города Трехгорного Челябинской области от 05.03.2010 № 217 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" и от 05.03.2010 № 218 "О разработке ведомственных целевых программ"
Регистрационный номер и дата внесения Программы в Реестр ведомственных целевых Программ
Цель Программы
Формирование узнаваемого позитивного образа города Трехгорного в областном и российском пространстве культуры как уникального в сфере атомной промышленности
Задачи Программы
- Сохранение историко-культурного наследия города и края;
- Обеспечение доступности населению музейных фондов;
- Осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- Повышение уровня и качества культурного досуга и отдыха жителей города;
- Поддержка художественного творчества жителей города
Сроки реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах составит 10494,141 тыс. рублей (из них 69,0 тыс. руб. - областная субсидия), в том числе:
2014 год - 2822,562 тыс. рублей (из них 111,71888 тыс. руб. - кредиторская задолженность за 2013 г., 69,0 тыс. руб. - областная субсидия);
2015 год - 2680,262 тыс. рублей;
2016 год - 4991,317 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Объем средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Формирование образа Трехгорного как города с высоким культурным потенциалом;
- Создание благоприятных условий для ознакомления жителей города и его гостей с культурно-историческим наследием города и края;
- Укрепление материально-технической базы учреждения
Показатели социально-экономической эффективности
- Количество экспонатов основного фонда музея (фактическое наличие):
2014 год - 32180 экспонатов;
2015 год - 32190 экспонатов;
2016 год - 32200 экспонатов
- Количество посетителей музея:
2014 год - 4000 человек;
2015 год - 4100 человек;
2016 год - 4200 человек
3. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением.
Деятельность музея является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. МКУК "ИХМ" выполняет образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентации его членов. Собранные и сохраняемые им фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса города Трехгорного.
В то же время возможность увеличения количества посетителей и собственных доходов музея ограничена его социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения и его низкой социальной активностью.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет местного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
4. Основная цель и задачи Программы
Основной целью Программы является формирование узнаваемого позитивного образа города Трехгорного в областном и российском пространстве культуры как уникального в сфере атомной промышленности. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- Сохранение историко-культурного наследия города и края;
- Обеспечение доступности населению музейных фондов;
- Осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- Повышение уровня и качества культурного досуга и отдыха жителей города;
- Поддержка художественного творчества жителей города.
5. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
эффективности реализации Программы
Ожидаемыми результатами реализации данной Программы являются:
- Формирование образа Трехгорного как города с высоким культурным потенциалом;
- Создание благоприятных условий для ознакомления жителей города и его гостей с культурно-историческим наследием города и края;
- Укрепление материально-технической базы учреждения
Целевыми индикаторами Программы являются:
- Количество экспонатов основного фонда музея (фактическое наличие);
- Количество посетителей музея
6. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнитель
Сроки проведения мероприятий
Объем и источник финансирования, тыс. руб.
Примечание
Источник финансирования
на 2014 г.
на 2015 г.
на среднесрочный период
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Сохранение историко-культурного наследия города и края
1
Пополнение музейного фонда
МКУК "ИХМ"
2014
2015
2016
Без финансирования
-
-
-
2
Подписка на периодическое издание-газета "Спектр"
МКУК "ИХМ"
2014
2015
2016
Бюджет
1,0
1,0
1,0
3
Охрана здания
МКУК "ИХМ"
2014
2015
2016
Бюджет
31,9
32,0
32,0
Итого:
32,9
33,9
33,9
II. Осуществление просветительской и образовательной деятельности
4
Проведение экскурсий, культурно-массовых мероприятий
МКУК "ИХМ"
2014
2015
2016
Без финансирования
-
-
-
5
Организация временных выставок
МКУК "ИХМ"
2014
2015
2016
Без финансирования
-
-
-
6
Реклама мероприятий в сети Интернет
МКУК "ИХМ"
2014
2015
2016
Бюджет
19,2
20,0
20,0
Итого:
19,2
20,0
20,0
Всего:
52,1
53,9
53,9
7. Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 2014 - 2016 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам.
8. Описание социальных и экономических последствий
реализации Программы
Ведомственная целевая программа является инструментом бюджетного планирования, базируется на системе целей, задач и показателях деятельности распорядителя, прямого получателя средств бюджета.
Система программных мероприятий соответствует:
- политике Правительства Российской Федерации, направленной на патриотическое воспитание граждан, развитие художественного творчества, поддержку новаторских идей в сфере культуры и искусства;
- основным направлениям реализации программ по развитию культуры Челябинской области до 2016 года и направлена на создание условий для культурного досуга и отдыха жителей города Трехгорного.
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2014 - 2016 годах составит 10494,141 тыс. рублей (из них 69,0 - областная субсидия), в том числе:
2014 год - 2822,562 тыс. рублей (из них 111,71888 тыс. руб. - кредиторская задолженность за 2013 г.; 69,0 тыс. руб. - областная субсидия);
2015 год - 2680,262 тыс. рублей;
2016 год - 4991,317 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Объем средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год.
Структура расходов Программы
по разделам и подразделам экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации в 2014 - 2016 гг.
Разделы и подразделы экономической классификации расходов
Затраты на реализацию программы, тыс. руб.
КОСГУ
Наименование
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Итого в плановом периоде
всего
в том числе кредиторская задолженность за 2013 г.
210
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2409,902
78,46031
2409,902
2409,902
7229,706
220
Приобретение работ, услуг
286,060
33,25857
151,760
2462,815
2900,635
290
Прочие расходы
118,600
-
118,600
118,600
355,800
300
Поступление нефинансовых активов
8,0
-
-
-
8,0
Итого:
2822,562
111,71888
2680,262
4991,317
10494,141
10. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется постоянно путем ежеквартального мониторинга достижения результатов Программы. Общий отчет о реализации мероприятий Программы предоставляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, с пояснительной запиской в отдел экономики и прогнозирования администрации города.
11. Методика оценки эффективности Программы
Оценку эффективности реализации данной Программы проводить согласно методике, указанной в приложении № 5 к Положению о порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Трехгорного от 05.03.2010 № 217.
12. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее исполнения
Механизм реализации Программы включает выполнение программных мероприятий за счет средств бюджетов, подготовку докладов и отчетов о реализации Программы, корректировку Программы, уточнение объемов финансирования Программы.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Исполнителем программных мероприятий является руководитель МКУК "ИХМ" и несет полную персональную ответственность за их реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств.
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и выполнению программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета, выделяемых на их реализацию, разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по корректировке и развитию Программы, а также готовит доклады о ходе реализации Программы за отчетный период.
Контроль за выполнением Программы осуществляют в установленном порядке органы местного самоуправления города Трехгорного.
Директор МКУК
"Историко-художественный музей"
М.В.ДЕХАНОВА
------------------------------------------------------------------