Распоряжение администрации Миасского городского округа Челябинской области от 04.02.2014 N 27-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Администрации МГО на 2014 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 февраля 2014 г. № 27-р
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Обеспечение деятельности Администрации МГО на 2014 год"
В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.12.2013 № 2 "О бюджете Миасского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Миасского городского округа, Постановлением Администрации Миасского городского округа от 15.11.2013 № 7333 "Об утверждении Положения "О разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение деятельности Администрации на 2014 год" согласно приложению.
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации опубликовать настоящее распоряжение и утвержденную программу на официальном сайте Администрации МГО www.g-miass.ru в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Администрации
Миасского городского округа
Челябинской области
С.В.ТРЕТЬЯКОВ
Приложение
к распоряжению
Администрации
Миасского городского округа
Челябинской области
от 4 февраля 2014 г. № 27-р
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Администрации
Миасского городского округа на 2014 год"
I. Паспорт
ведомственной целевой программы
1
Наименование субъекта бюджетного планирования (Главного распорядителя средств бюджета)
Администрация Миасского городского округа (далее - Администрация МГО)
2
Наименование ведомственной программы
"Обеспечение деятельности Администрации МГО на 2014 год"
3
Должностное лицо, утвердившее ведомственную программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Глава Администрации МГО; Распоряжение Администрации МГО от __________ № _________
4
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации МГО
5
Цели и задачи
Цель: Создание условий для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО, осуществление переданных округу государственных полномочий. Задача: Исполнение сметы расходов Администрации МГО, утвержденной на 2014 год в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.12.2013 № 2 "О бюджете Миасского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
6
Целевые индикаторы и показатели
1. Исполнение бюджетных назначений по доходам Администрации МГО (100 %);
2. Исполнение сметы расходов Администрации МГО (100 %);
3. Отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы (тыс. руб.);
4. Отсутствие просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (тыс. руб.);
5. Исполнение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи (100 %)
7
Характеристика программных мероприятий
Анализ исполнения расходных обязательств, потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи в пределах установленных лимитов, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, ежедневный контроль за исполнением ожидаемого поступления доходов, создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах, материально-техническое обеспечение Администрации МГО, выплата заработной платы работникам Администрации своевременно и в полном объеме в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленным на 2014 год фондом оплаты труда, расходов связанных с финансированием мероприятий по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО, осуществление переданных округу государственных полномочий.
8
Сроки реализации
2014 год
9
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 124784,0 тыс. рублей, в т.ч.:
4966,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета;
2023,5 тыс. руб. - средства областного бюджета;
117793,8 тыс. руб. - средства бюджета Миасского городского округа
10
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы и показатели социально-экономической эффективности
Обеспечение деятельности Администрации МГО по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО, и осуществлению отдельных государственных полномочий. Достижение предельных размеров установленных Программой целевых индикативных показателей.
II. Характеристика проблемы
1. Программа разработана в соответствии с Постановлением Администрации МГО от 15.11.2013 № 7333 "Об утверждении Положения "О разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа", Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2013 № 5 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в Миасском городском округе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Миасского городского округа.
2. Администрация Миасского городского округа в соответствии с Уставом Миасского городского округа является исполнительно-распорядительным органом Миасского городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Округа федеральными законами и законами Челябинской области, Уставом Округа, решениями Собрания депутатов Округа.
3. Финансовое обеспечение Программы позволит обеспечить в 2014 году рациональное использование средств бюджета Администрации МГО, внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат в практику работы органа местного самоуправления.
III. Основные цели и задачи программы
4. Цель: Создание условий для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа осуществление переданных округу государственных полномочий.
5. Для достижения этой цели Программа предусматривает решение задачи по исполнению сметы расходов Администрации МГО, утвержденной на 2014 год в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.12.2013 № 2 "О бюджете Миасского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
IV. Ожидаемые результаты реализации программы
6. Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой позволит:
1) исполнить бюджетные назначения по доходам Администрации МГО;
2) исполнить смету расходов Администрации МГО;
3) не допустить образование кредиторской задолженности по выплате заработной платы;
4) не допустить возникновения просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
5) обеспечить рациональное использование средств на потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи.
V. Перечень программных мероприятий
7. Основные программные мероприятия включают в себя:
- анализ исполнения расходных обязательств;
- потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи в пределах установленных лимитов;
- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности;
- ежедневный контроль за исполнением ожидаемого поступления доходов;
- создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах;
- материально-техническое обеспечение Администрации МГО;
- выплату заработной платы работникам Администрации своевременно и в полном объеме в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленным на 2014 год фондом оплаты труда;
- расходы, связанные с финансированием мероприятий по решению вопросов местного значения, отнесенные к компетенции Администрации Миасского городского округа;
- расходы, связанные с осуществлением переданных округу государственных полномочий за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.
8. Сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 124784,0 тыс. рублей.
VI. Срок реализации программы
9. Настоящей Программой устанавливается срок реализации 2014 год.
VII. Социально-экономические последствия
реализации программы
10. Реализация мероприятий программы позволит обеспечить эффективную деятельность Администрации МГО по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа, осуществление переданных округу государственных полномочий.
VIII. Оценка эффективности использования бюджетных средств
11. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной программы осуществляется в соответствии с Приложением к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Администрации МГО от 15.11.2013 № 7333).
IX. Методика оценки эффективности программы
12. Промежуточная и завершающая оценка эффективности программы должна основываться на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных значениях целевых индикаторов и показателей программы и обеспечивать контроль за проведением программных мероприятий.
X. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
13. Для обеспечения деятельности Администрации Миасского городского округа на 2014 год необходимы средства в объеме 124784,0 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета - 4966,7 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 2023,5 тыс. руб.;
- средства бюджета МГО - 117793,8 тыс. руб.
Потребность в необходимых ресурсах определена в соответствии с утвержденной Главой Администрации МГО сметой расходов на 2014 год.
Выделение средств из бюджета округа на реализацию программы позволит обеспечить решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа, осуществление переданных округу государственных полномочий.
XI. Система управления реализацией программы
14. Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
15. Администрация Миасского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
2) вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
3) организует выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
16. Администрация Миасского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
------------------------------------------------------------------