Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2014 N 744-П "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области и о внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. N 148-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 744-П
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности
реализации государственных программ Челябинской области
и о внесении изменений в постановление Правительства
Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области.
2. Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации, утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П "О Порядке принятия решений о разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Южноуральская панорама, 8 августа 2013 г., № 118; 18 сентября 2013 г., № 139, спецвыпуск № 31), следующие изменения:
1) пункт 8 раздела II дополнить абзацами следующего содержания:
"При разработке государственной программы в области здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, спорта и туризма, культуры, социальных отношений необходимо предусмотреть информацию, которая содержит:
описание текущей ситуации по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе конкретизацию основных проблем, приводящих к невозможности осуществления энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень мер, направленных на осуществление энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включается в раздел 1 государственной программы (подпрограммы);
задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (включаются в раздел 2 государственной программы (подпрограммы);
мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (включаются в раздел 4 государственной программы (подпрограммы);
целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, взаимоувязанные с мероприятиями государственной программы (подпрограммы) (включаются в раздел 7 государственной программы (подпрограммы).
Рекомендуется включать не менее одного мероприятия и показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.";
2) в абзаце втором пункта 22 раздела IV слова "не позднее двух месяцев" заменить словами "не позднее трех месяцев";
3) в разделе V:
в пункте 24:
абзац первый после слов "государственной программы," дополнить словами "по форме приложения 3 к настоящему Порядку";
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий государственной программы ответственный исполнитель государственной программы вместе с планом реализации разрабатывает детальный план-график, содержащий полный перечень мероприятий государственной программы, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы, а также полный перечень контрольных событий государственной программы.
По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и ожидаемых результатах.
Основными характеристиками контрольных событий государственной программы являются:
общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения целей и решения соответствующих задач подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
нулевая длительность (определенная дата наступления);
возможность однозначной оценки достижения (ноль процентов или сто процентов);
документальное подтверждение результата.";
пункты 25, 26 изложить в следующей редакции:
"25. Требования к годовому отчету устанавливаются в порядке проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области, утверждаемом Правительством Челябинской области.
26. Министерство экономического развития Челябинской области ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, подготавливает и представляет председателю Правительства Челябинской области сводный годовой отчет о ходе реализации государственных программ.";
пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. В целях контроля реализации государственных программ Министерство экономического развития Челябинской области ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями (далее именуется - мониторинг).";
дополнить пунктами 28-1 - 28-6 следующего содержания:
"28-1. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня и осуществляется один раз в квартал по форме приложения 4 к настоящему Порядку.
28-2. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий государственной программы в установленные и ожидаемые сроки, ход реализации мероприятий плана реализации государственной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий, а также информация о ходе выполнения целевых индикаторов государственной программы.
28-3. Соисполнители государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением четвертого квартала), до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют необходимую для мониторинга информацию ответственному исполнителю.
28-4. Министерство финансов Челябинской области ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство экономического развития Челябинской области сведения по объемам кассовых расходов областного бюджета и сводной бюджетной росписи в разрезе государственных программ по форме приложения 5 к настоящему Порядку.
28-5. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), с учетом информации, направленной соисполнителями государственной программы, направляет информацию по форме приложения 4 к настоящему Порядку в Министерство экономического развития Челябинской области.
Ответственный исполнитель обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга.
28-6. Министерство экономического развития Челябинской области ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением четвертого квартала), направляет в Министерство финансов Челябинской области сводный отчет о достижении целевых индикаторов в разрезе государственных программ на основании данных, представленных ответственными исполнителями.";
4) в приложении 2 к указанному Порядку:
абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Раздел 6 "Организация управления и механизм выполнения мероприятий государственной программы (подпрограммы)" должен содержать:";
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
"С учетом специфики государственной программы необходимо указать, учитываются ли при расчете эффективности реализации государственной программы только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.";
5) дополнить приложениями 3 - 5 (прилагаются).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ
Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29 декабря 2014 г. № 744-П
Порядок
проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Челябинской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области (далее именуется - Порядок) устанавливает требования к формированию годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Челябинской области (далее именуются - государственные программы) и отчетов за весь период их реализации, а также определяет правила проведения Министерством экономического развития Челябинской области оценки эффективности реализации государственных программ.
2. Годовой отчет о ходе реализации государственной программы (далее именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем государственной программы (далее именуется - ответственный исполнитель) совместно с соисполнителями государственной программы (далее именуются - соисполнители) и представляется в Министерство экономического развития Челябинской области до 1 марта года, следующего за отчетным.
Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.
II. Требования к содержанию годового отчета
3. Годовой отчет государственной программы содержит следующие разделы:
1) конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период, включая подраздел - анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
2) перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, включая подраздел - анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы;
3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы;
4) информация о внесенных в государственную программу изменениях;
5) оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.
4. В разделе "Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период" следует привести:
основные результаты реализации государственной программы, достигнутые в отчетном году, и характеристику вклада основных результатов государственной программы в решение задач и достижение целей государственной программы (указываются по форме таблицы 1 приложения к настоящему Порядку);
сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) (далее именуются - показатели (индикаторы) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в том числе ведомственные целевые программы (далее именуются - подпрограммы), направлений отдельных мероприятий государственной программы (указываются по форме таблицы 2 приложения к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области, если это предусмотрено государственной программой (указываются по форме 3 приложения к настоящему Порядку).
Подраздел "Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы" содержит:
описание факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) государственной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.
5. Раздел "Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки" включает описание результатов реализации мероприятий государственной программы в отчетном году (в том числе контрольных событий) (указываются по форме таблицы 4 приложения к настоящему Порядку).
Подраздел "Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы" содержит:
описание факторов, повлиявших на выполнение мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
анализ влияния последствий невыполнения мероприятий подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы на реализацию государственной программы в целом.
6. В разделе "Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы" необходимо отразить данные о кассовых расходах федерального, областного, местного бюджетов и фактических расходах организаций (независимо от их организационно-правовой формы собственности) и (или) внебюджетных фондов на реализацию мероприятий государственной программы (указываются по формам таблиц 5 и 6 приложения к настоящему Порядку).
7. Раздел "Информация о внесенных в государственную программу изменениях" содержит перечень внесенных в государственную программу изменений, основания для их внесения и реквизиты (дату, номер, наименование) постановлений Правительства Челябинской области.
8. Раздел "Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы" включает показатели, рассчитанные в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
9. Кроме того, к годовому отчету прилагается доклад (не более 4 листов), включающий:
выводы о степени выполнения мероприятий, достижения показателей (индикаторов), освоении средств на реализацию государственной программы. В случае если мероприятия не выполнены, показатели (индикаторы) не достигнуты, средства не освоены, в доклад включается описание причин их недостижения;
комплекс мер, обеспечивающий: достижение индикативных показателей, выполнение мероприятий государственной программы, освоение бюджетных средств (в том числе предложения по сокращению финансирования государственной программы, ее досрочному прекращению, корректировке целей, задач, мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы.
10. Титульный лист к годовому отчету должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетный год;
дата составления отчета;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа исполнительной власти Челябинской области - ответственного исполнителя.
11. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.
12. Ответственный исполнитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в годовом отчете.
III. Расчет показателей для проведения оценки
эффективности реализации государственной программы
13. Для проведения оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется расчет следующих показателей:
степень реализации мероприятий государственной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее именуется - степень реализации мероприятий);
степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы;
эффективность использования средств областного бюджета;
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы;
степень достижения целей и решения задач государственной программы.
14. Расчет показателей осуществляется в два этапа.
15. На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы, степени реализации мероприятий, степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета по подпрограммам и направлениям отдельных мероприятий государственной программы.
16. На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения задач государственной программы.
17. Степень реализации мероприятий.
Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий рассчитывается:
только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета;
для всех мероприятий государственной программы.
18. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) (в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию (выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 процентов, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному).
В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 процент значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.
По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
19. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы.
Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:
Ссуз = Зф / Зп, где:
Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
При расчете показателя указывается, учитываются при расчете показателя только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы, в областном бюджете по состоянию на 1 января отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию государственной программы.
20. Эффективность использования средств областного бюджета. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм / Ссуз, где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
Ссуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
21. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы.
Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы (далее именуется - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.
Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:
СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
№ - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.
22. Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.
Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы и эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы).
Значения показателя ЭРп/п:
не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.
23. Степень достижения целей и решения задач государственной программы.
Для расчета степени достижения целей и решения задач государственной программы (далее именуется - степень реализации государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПГПФ / ЗПГПП;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
СДгппз = ЗГПП / ЗГПФ, где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗГПФ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗГПП - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
СРГП - степень реализации государственной программы;
СРГППЗ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СРГППЗ больше 1, значение СРГППЗ принимается равным 1.
24. Эффективность реализации государственной программы.
Эффективность реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:
ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
СРГП - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы;
j - количество подпрограмм;
kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы для достижения целей государственной программы, который определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.
Если государственной программой не предусмотрено выделение основных индикаторов государственной программы, то эффективность реализации государственной программы рассчитывается по следующей формуле:
Если государственной программой не предусмотрено включение подпрограмм, то эффективность реализации государственной программы рассчитывается по формуле, указанной в пункте 22 настоящего Порядка.
Рассчитанное значение показателя ЭРГП используется для оценки эффективности государственной программы в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка.
25. По государственной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, ответственный исполнитель с учетом информации соисполнителей помимо годового отчета в срок, установленный в пункте 2 настоящего Порядка, направляет в Министерство экономического развития Челябинской области отчет о выполнении государственной программы за весь период ее реализации (далее именуется - отчет за весь период реализации).
26. Если период реализации государственной программы составляет один год, то годовой отчет не готовится, а формируется отчет за весь период реализации.
27. Отчет за весь период реализации содержит следующие разделы:
1) конкретные результаты, достигнутые за весь период реализации государственной программы;
2) информация о степени достижения целей и задач государственной программы;
3) перечень мероприятий государственной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации государственной программы (с указанием причин) в установленные сроки;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы;
5) информация о внесенных изменениях в государственную программу;
6) оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.
Кроме того, к отчету за весь период реализации прилагается доклад (не более 4 листов), включающий:
информацию об основных результатах выполнения государственной программы за весь период ее реализации;
выводы о степени достижения целей и задач государственной программы. В случае если цели и задачи государственной программы не достигнуты, в доклад включается описание причин их недостижения;
информацию о необходимости разработки проекта аналогичной государственной программы на последующие годы либо обоснование нецелесообразности разработки проекта аналогичной государственной программы на последующие годы.
28. В разделе "Конкретные результаты, достигнутые за весь период реализации государственной программы" следует привести:
сведения о достижении значений ожидаемых результатов реализации государственной программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты (указываются по форме таблицы 7 приложения к настоящему Порядку);
сведения о достижении значений ожидаемых результатов реализации государственной программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области, если это предусмотрено государственной программой (указываются по форме таблицы 8 приложения к настоящему Порядку).
29. Раздел "Информация о степени достижения целей и задач государственной программы" заполняется по форме таблицы 9 приложения к настоящему Порядку. Если цели и задачи реализации государственной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения, а при наличии указываются последствия их недостижения. В разделе также указывается информация о целесообразности (нецелесообразности) разработки проекта аналогичной государственной программы на последующие годы и ее обоснование.
30. Раздел "Перечень мероприятий государственной программы, выполненных и не выполненных за весь период реализации государственной программы (с указанием причин) в установленные сроки" заполняется по форме таблицы 10 приложения к настоящему Порядку.
31. В разделе "Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы" необходимо отразить данные о кассовых расходах федерального, областного, местного бюджетов и фактических расходах организаций (независимо от их организационно-правовой формы собственности) и (или) внебюджетных фондов на реализацию мероприятий государственной программы по формам таблиц 11 и 12 приложения к настоящему Порядку.
32. Раздел "Информация о внесенных изменениях в государственную программу" содержит перечень внесенных в государственную программу изменений, основания для их внесения и реквизиты (дату, номер, наименование) постановлений Правительства Челябинской области.
33. Раздел "Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы" включает показатели, рассчитанные в соответствии с настоящим разделом.
34. Титульный лист к отчету за весь период реализации должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетный период (срок реализации программы);
дата составления отчета;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем (заместителем руководителя) органа исполнительной власти Челябинской области - ответственного исполнителя.
35. Отчет за весь период реализации подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет.
36. Ответственный исполнитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в отчете за весь период реализации.
37. Результаты выполнения государственной программы за весь период реализации учитываются ответственным исполнителем при подготовке проекта аналогичной государственной программы на последующие годы.
IV. Проведение оценки эффективности реализации
государственной программы
38. Оценка эффективности реализации государственной программы (далее именуется - оценка эффективности) проводится Министерством экономического развития Челябинской области ежегодно в срок до 1 мая на основании годовых отчетов ответственных исполнителей.
Министерство экономического развития Челябинской области на основании представленных годовых отчетов проводит оценку эффективности путем проведения:
оценки степени реализации мероприятий;
оценки степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы;
оценки эффективности использования средств областного бюджета;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы, входящих в государственную программу;
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки значения показателя ЭРГП, рассчитанного в соответствии с пунктом 24 раздела III настоящего Порядка.
Министерство экономического развития Челябинской области по результатам оценки эффективности подготавливает заключение об оценке эффективности в соответствии со следующими значениями показателя ЭРГП:
не менее 0,90 - высокая эффективность реализации государственной программы;
не менее 0,80 - средняя эффективность реализации государственной программы;
не менее 0,70 - удовлетворительная эффективность реализации государственной программы;
менее 0,70 - неудовлетворительная эффективность реализации государственной программы.
39. По результатам оценки эффективности Правительством Челябинской области может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.
Приложение
к Порядку
проведения оценки
эффективности реализации
государственных программ
Челябинской области
Таблица 1
Основные результаты
реализации государственной программы,
достигнутые в отчетном году
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы)
Цель
Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы
задачи
результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства)
1
2
3
4
5
Цель:
задача 1
индикатор 1
индикатор 2
индикатор 3
................
задача 2
индикатор 1
индикатор 2
индикатор 3
................
Таблица 2
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм, направлений
отдельных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
год, предшествующий отчетному <*>
отчетный год
план <**>
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
...
Показатель (индикатор)
...
...
Направление отдельных мероприятий государственной программы
...
Показатель (индикатор)
...
...
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
<**> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное государственной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий государственной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.
Таблица 3
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм, направлений
отдельных мероприятий государственной программы
в разрезе муниципальных образований Челябинской области
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Наименование муниципального образования
Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии отклонений)
год, предшествующий отчетному <*>
отчетный год
план <**>
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
...
Показатель (индикатор)
...
...
Направление отдельных мероприятий государственной программы
...
Показатель (индикатор)
...
...
--------------------------------
<*> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
<**> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное государственной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий государственной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.
Таблица 4
Перечень
мероприятий государственной программы,
реализация которых предусмотрена в отчетном году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки
№ п/п <*>
Наименование мероприятий государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы)
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты <****>
Выполнено/не выполнено
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
1.
Мероприятие
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <**>
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы <***>
Контрольное событие государственной программы <****>
X
X
X
X
Итого по подпрограмме
(ведомственной целевой программе):
количество мероприятий, из них:
выполненных;
невыполненных
Направление отдельных мероприятий государственной программы
2.
Мероприятие
X
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы
Контрольное событие государственной программы
X
X
X
X
Итого по направлению:
количество мероприятий, из них:
выполненных; невыполненных
Итого по государственной программе:
количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:
выполненных; невыполненных
--------------------------------
<*> Номера мероприятий таблицы 4 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 5.
<**> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<***> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
<****> Предусмотрено в рамках плана реализации государственной программы, утвержденного ответственным исполнителем государственной программы.
Таблица 5
Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
государственной программы
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы
Источники ресурсного обеспечения
Объем финансирования, тыс. рублей
Причины отклонения фактического финансирования от планового
план <*>
факт <**>
1
2
3
4
5
6
Государственная программа, в том числе:
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники <***>
Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе:
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Мероприятия
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Направление отдельных мероприятий государственной программы, в том числе:
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Таблица 6
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Государственная программа
всего:
ответственный исполнитель государственной программы
соисполнитель 1
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
всего:
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
Направление отдельных мероприятий государственной программы
ответственный исполнитель мероприятия
Таблица 7
Сведения
о достижении ожидаемых результатов реализации
государственной программы за ______ годы
№ п/п
Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации государственной программы) <*>
Единица измерения
Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации государственной программы)
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
начало реализации государственной программы <**>
отчетный период
план <***>
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
(ожидаемый результат за весь период реализации)
...
...
Подпрограмма (ведомственная целевая программа) <****>
(ожидаемый результат за весь период реализации)
...
...
Направление отдельных мероприятий государственной программы <****>
...
(ожидаемый результат за весь период реализации)
...
...
--------------------------------
<*> При отсутствии предусмотренных государственной программой ожидаемых результатов приводятся индикативные показатели на конец периода реализации государственной программы.
<**> Приводится фактическое значение показателя на начало периода реализации государственной программы.
<***> Приводится значение показателя (индикатора), предусмотренное государственной программой (подпрограммой, ведомственной целевой программой, направлением отдельных мероприятий государственной программы), в редакции, действующей на дату составления годового отчета.
<****> Если ожидаемые результаты не предусматривают разбивку по подпрограммам, ведомственным целевым программам, направлениям отдельных мероприятий, то показатели указываются в целом по государственной программе.
Таблица 8
Сведения
о достижении значений ожидаемых результатов реализации
государственной программы за _________ годы в разрезе
муниципальных образований Челябинской области
№ п/п
Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации государственной программы)
Единица измерения
Наименование муниципального образования
Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации)
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии отклонений)
начало реализации государственной программы
отчетный период
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
(ожидаемый результат за весь период реализации)
...
...
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
...
(ожидаемый результат за весь период реализации)
...
...
Направление отдельных мероприятий государственной программы
...
(ожидаемый результат за весь период реализации)
...
...
Таблица 9
Информация
о степени достижения целей и задач
государственной программы
№ п/п
Наименование государственной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы)
Цели, задачи
Результаты, достигнутые за весь период реализации государственной программы (ожидаемые результаты (план) <*>/результаты (факт)
Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи реализации государственной программы не достигнуты, то указываются причины их недостижения
Последствия недостижения целей и задач (при наличии)
1
2
3
4
5
6
--------------------------------
<*> Ожидаемые результаты, предусмотренные государственной программой.
Таблица 10
Перечень
мероприятий государственной программы, выполненных
и не выполненных за весь период реализации государственной
программы (с указанием причин) в установленные сроки
№ п/п <*>
Наименование мероприятий государственной программы
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты <***>
Выполнено/не выполнено
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
1.
Мероприятие
X
Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <**>
Контрольное событие программы <***>
X
X
X
X
Итого по подпрограмме:
количество мероприятий, из них:
выполненных;
невыполненных
2.
Мероприятие
X
Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <**>
Контрольное событие программы
X
X
X
X
Итого по направлению:
количество мероприятий, из них:
выполненных; невыполненных
Итого по государственной программе:
количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них:
выполненных; невыполненных
--------------------------------
<*> Номера мероприятий таблицы 10 должны совпадать с номерами мероприятий таблицы 11.
<**> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<***> Предусмотрено в рамках плана реализации государственной программы, утвержденного ответственным исполнителем государственной программы.
Таблица 11
Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий государственной
программы за весь период ее реализации
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы
Источники ресурсного обеспечения
Объем финансирования за весь период реализации, тыс. рублей
Причины отклонения фактического финансирования от планового
план <*>
факт <**>
1
2
3
4
5
6
Государственная программа, в том числе:
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники <***>
Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе:
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Мероприятия
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Направление, в том числе:
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
Таблица 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы
за весь период ее реализации
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Государственная программа
всего:
ответственный исполнитель государственной программы
соисполнитель 1
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
всего:
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
Направление
ответственный исполнитель мероприятия
Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Челябинской области
от 29 декабря 2014 г. № 744-П
"Приложение 3
к Порядку
принятия решений о разработке
государственных программ
Челябинской области,
их формировании и реализации
План
реализации государственной программы на очередной
финансовый ____ год и на плановый период ___________ годов
№ п/п
Наименование подпрограмм, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события
Ответственный исполнитель <*>
Срок наступления контрольного события (дата) <**>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Подпрограмма
Контрольное событие 1.1
Контрольное событие 1.2
...
2.
Направление
Контрольное событие 2.1
Контрольное событие 2.2
...
3.
Ведомственная целевая программа
Контрольное событие 3.1
Контрольное событие 3.2
--------------------------------
<*> В качестве ответственного исполнителя указывается наименование органа исполнительной власти Челябинской области/иного соисполнителя государственной программы (не более одного).
<**> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.
Приложение
к плану
реализации государственной программы
на очередной финансовый _______ год
и на плановый период _________ годов
Детальный план-график
реализации государственной программы на очередной
финансовый ____ год и на плановый период ___________ годов
№ п/п
Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий государственной программы, контрольного события
Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <*>
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей <**>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по государственной программе
X
1.
Подпрограмма (ведомственная целевая программа)
X
Мероприятие
...
Контрольное событие
X
X
X
X
X
...
2.
Направление отдельных мероприятий
X
X
государственной программы
Мероприятие
...
Контрольное событие
X
X
X
X
X
...
X
X
X
X
X
--------------------------------
<*> В качестве ответственного исполнителя указывается сокращенное наименование органа исполнительной власти Челябинской области/иного соисполнителя государственной программы (не более одного). Ответственным исполнителем является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию мероприятия.
<**> Указываются бюджетные ассигнования из областного бюджета.".
Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Челябинской области
от 29 декабря 2014 г. № 744-П
"Приложение 4
к Порядку
принятия решений о разработке
государственных программ
Челябинской области,
их формировании и реализации
Форма
для проведения мониторинга реализации
государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы _________________
отчетный период _____ (квартал)
Ответственный исполнитель ______________________________
№ п/п
Наименование мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события государственной программы
Ответственный исполнитель
Факт начала реализации мероприятия
Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события
Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события
Фактический результат реализации мероприятия
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей
Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <**>
предусмотрено государственной программой
кассовое исполнение на отчетную дату <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по государственной программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/выполнено
X
X
X
X
Подпрограмма государственной программы (ведомственная целевая программа)
Мероприятие
Контрольное событие
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы
Направление отдельных мероприятий государственной программы
Мероприятие
Контрольное событие
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы
--------------------------------
<*> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Кассовое исполнение расходов предварительно согласовывается с Министерством финансов Челябинской области.
<**> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию государственной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Информация
о ходе выполнения целевых индикаторов и показателей
государственных программ Челябинской области (квартальная)
Наименование государственной программы _________________
отчетный период _____
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя, предусмотренного государственной программой
Единица измерения
Количественное значение
предусмотренное государственной программой на ________ год
фактическое значение <*> за
_____________
(указать период)
--------------------------------
<*> Указывается ежеквартально нарастающим итогом.".
Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Челябинской области
от 29 декабря 2014 г. № 744-П
"Приложение 5
к Порядку
принятия решений о разработке
государственных программ
Челябинской области,
их формировании и реализации
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований
на реализацию государственных программ за ________
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
Расходы областного бюджета (тыс. рублей)
Расходы федерального бюджета (тыс. рублей)
сводная бюджетная роспись (план)
кассовое исполнение на ______
предусмотрено за счет средств федерального бюджета на ______ год
фактически профинансировано из федерального бюджета на _______
на 1 января отчетного года
на отчетную дату <*>
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Государственная программа, в том числе:
подпрограмма
ведомственная целевая программа
--------------------------------
<*> С учетом изменений в законе Челябинской области об областном бюджете.".
------------------------------------------------------------------