Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 08.09.2014 N 12274-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 15.11.2012 N 14706-П"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2014 г. № 12274-П
О внесении изменений в постановление
администрации города от 15.11.2012 № 14706-П
В целях обеспечения комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшения архитектурного облика на территории города в вечернее и ночное время суток, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации города от 20.06.2011 № 6867-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Светлый город" на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации города от 15.11.2012 № 14706-П (далее - Программа), следующие изменения:
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшения архитектурного облика на территории города в вечернее и ночное время суток, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь постановлениями администрации города от 20.06.2011 № 6867-П "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", от 06.05.2014 № 6064-П "Об утверждении методики расчета нормативов возмещения затрат на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение) города Магнитогорска", от 15.05.2014 № 6498-П "Об утверждении нормативов возмещения затрат МП "Горэлектросеть" г. Магнитогорска на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения", Уставом города Магнитогорска,";
2) раздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования
Планируемые финансовые затраты на реализацию Программы составляют 243266,020 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 80955,340 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт - 12000,000 тыс. руб.;
расходы на электроснабжение объектов наружного освещения - 68955,340 тыс. руб.;
в 2016 году - 81155,340 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт - 12000,000 тыс. руб.;
расходы на электроснабжение объектов наружного освещения - 69155,340 тыс. руб.;
в 2017 году - 81155,340 тыс. руб.,
в том числе:
расходы на содержание, техническое обслуживание и ремонт - 12000,000 тыс. руб.;
расходы на электроснабжение объектов наружного освещения - 69155,340 тыс. руб.
Источник финансирования - бюджет города";
3) раздел 4 "Перечень и описание мероприятий" Программы" изложить в следующей редакции:
"13. Программные мероприятия состоят из двух разделов, в которых систематизированы все программные мероприятия, а именно:
Раздел 1: Содержание сетей наружного освещения города.
Раздел 2: Ремонт объектов наружного освещения города.
Раздел 3: Электроснабжение объектов наружного освещения города.
Перечни программных мероприятий на 2015, 2016, 2017 годы представлены в приложении № 1, приложении № 2 и приложении № 3 к Программе.
В ходе действия Программы отдельные мероприятия и объемы финансирования могут подлежать корректировке на основании полученных результатов с учетом выделенных средств из местного бюджета";
4) раздел 7 "Оценка эффективности расходования бюджетных средств" Программы изложить в следующей редакции:
"22. Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы по показателю оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы.
Оценка эффективности осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Магнитогорска по итогам реализации за отчетный год и нарастающим итогом за период реализации Программы.
23. Данные представляются в управление экономики администрации города Магнитогорска в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.
24. Для оценки Программ применяется комплексный критерий эффективности использования бюджетных средств (К) с использованием следующих показателей:
- эффективность расходования бюджетных средств по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ei);
- уровень достижения показателя результативности по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ii);
- уровень исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ci).
Расчет эффективности расходования бюджетных средств (Ei) производится для каждого мероприятия (комплекса мероприятий), в отношении которого определен объем финансирования, а соответствующий показатель результативности определяется по формуле:
Ei = Li / Ci x 100 %
1) Для расчета уровня достижения показателя результативности (Ii) используются следующие виды показателей результативности:
- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);
- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).
Расчет достижения показателя результативности (И) производится по формуле:
а) для прямого показателя результативности:
Li = IFi / IPi x 100 %;
б) для обратного показателя результативности:
Ii = IPi / IFi x 100 %,
где:
IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
EPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Ei используется среднее арифметическое значение уровня достижения всех соответствующих показателей.
2) Расчет показателя Ci осуществляется по формуле:
Ci = CFi / CPi x 100 %,
где:
CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;
CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.
Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Ci осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).
25. Определение значения комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств (К) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ei.
Рассчитанное значение комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств сопоставляется с качественной характеристикой Программы:
Значение комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств (К)
Качественная характеристика ведомственной целевой программы
80 % <= К <= 100 %
эффективная
55 % <= К < 80 %
умерено эффективная
30 % <= К < 55 %
малоэффективная
К < 30%
неэффективная
1) эффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств больше либо равно 80 % или меньше либо равно 100 %;
2) умеренно эффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств больше либо равно 55 % или меньше 80 %;
3) малоэффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств больше либо равно 30 % или меньше 55 %, при этом управление экономики администрации города направляет предложение заместителю главы города по финансам и экономике о внесении изменений в Программу либо о досрочном прекращении реализации Программы;
4) неэффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности использования бюджетных средств меньше 30 %, при этом управление экономики администрации города направляет заместителю главы города по финансам и экономике предложение о досрочном прекращении реализации Программы";
5) раздел 8 "Порядок проведения оценки и критерии эффективности реализации" Программы изложить в следующей редакции:
"26. Методика проведения оценки эффективности Программы устанавливает порядок и условия оценки и своевременного принятия решений о целесообразности дальнейшего финансирования и реализации Программы.
Оценка проводится по показателям и индикаторам, приведенным в приложении № 4 к настоящей Программе";
6) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1);
7) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2);
8) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 3);
9) Программу дополнить приложением № 4 (приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 8 сентября 2014 г. № 12274-П
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Светлый город"
на 2015 - 2017 годы
Перечень
программных мероприятий на 2015 год
№ п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость единицы с НДС, руб.
Общая ст-ть с НДС, руб.
1
Замена одной лампы
1 шт.
6527
756,52
4937806,04
2
Ревизия:
2.1
одного светильника
1 шт.
330
3187,57
1051898,10
2.2
одного магнитного пускателя
1 шт.
25
1714,33
42858,25
2.3
одной цокольной коробки
1 шт.
3
1432,11
4296,33
2.4
одного автомата
1 шт.
38
1221,03
46399,14
2.5
одного рубильника
1 шт.
35
1425,06
49877,10
2.6
одного торшера
1 шт.
20
2503,58
50071,60
3
Замена кабеля по опоре
1 м
150
277,11
41566,50
4
Окраска:
4.1
шкафа управления
1 шт.
0
745,45
0,00
4.2
цокольной коробки
1 шт.
0
656,53
0,00
4.3
кронштейна
1 шт.
0
1801,34
0,00
4.4
опоры водоэмульсионной краской
1 шт.
400
235,87
94348,00
5
Ремонт кабеля в траншее
100 м
2
119462,26
238924,52
6
Выправка опоры
1 шт.
20
10018,89
200377,80
7
Испытание кабеля
1 испытание
120
5260,11
631213,20
8
Фазировка жил кабеля
1 фазировка
270
1021,51
275807,70
9
Замена цокольной коробки на б/у
1 шт.
15
5351,32
80269,80
10
Замена цокольной коробки на (новую)
1 шт.
0
7893,87
0,00
11
Замена одного автомата
1 шт.
46
4542,76
208966,96
12
Замена одного предохранителя
1 шт.
300
1675,98
502794,00
13
Замена одного магнитного пускателя
1 шт.
15
5756,35
86345,25
14
Замена одного рубильника
1 шт.
12
4784,73
57416,76
15
Замена светильника на новый (с демонтажем старого)
1 шт.
125
5944,30
743037,50
16
Замена светильника на б/у (с демонтажем старого и без стоимости светильника)
1 шт.
55
1788,64
98375,20
17
Установка дополнительных новых светильников (без демонтажа старого со стоимостью нового)
1 шт.
6
5883,79
35302,74
18
Установка дополнительных б/у светильников (без демонтажа старого и без стоимости светильника)
1 шт.
10
1547,29
15472,90
19
Замена одной сбитой опоры
1 шт.
20
36066,57
721331,40
20
Замена одного изолятора
1 шт.
100
2056,30
205630,00
21
Монтаж неизолированного провода
1 км
6
26176,87
157061,22
22
Замена неизолированного провода на ВЛИ с присоединением светильников
1 км
5
135922,78
679613,90
23
Перетяжка провода в опоре
1 шт.
567
550,69
312241,23
24
Снятие показаний расчетного учета в ТП
1 шт.
123
586,11
72091,53
25
Очистка опоры
1 шт.
400
124,31
49724,00
26
Допуск персонала на ремонт АСКиУЭ в 1ТП
1 шт.
30
1141,94
34258,20
27
Прием аварийной заявки
1 шт.
183
112,73
20629,59
28
Приведение стрелы провеса проводов в соответствие с требованиями ПУЭ
1 км
2,5873664
69043,00
178639,54
29
Обрезка деревьев в охранной зоне
1 шт.
30
2511,80
75354,00
30
Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий
1 км
0,0
1577,17
0,00
31
Замена одной светодиодной лампы в самонесущей гирлянде между опорами наружного освещения
1 шт.
0
930,4
0,00
32
Замена одной стробоскопической лампы в самонесущей гирлянде между опорами наружного освещения
1 шт.
0
1037,07
0,00
Итого по содержанию и техническому обслуживанию объектов наружного освещения
12000000,00
Электроснабжение объектов наружного освещения
тыс. кВтч
18189,234
68955340,00
Итого по мероприятиям 2015 года
80955340,00
Приложение № 2
к постановлению
Администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 8 сентября 2014 г. № 12274-П
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Светлый город"
на 2015 - 2017 годы
Перечень
программных мероприятий на 2016 год
№ п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость единицы с НДС, руб.
Общая ст-ть с НДС, руб.
1
Замена одной лампы
1 шт.
6527
756,52
4937806,04
2
Ревизия:
2.1
одного светильника
1 шт.
330
3187,57
1051898,10
2.2
одного магнитного пускателя
1 шт.
25
1714,33
42858,25
2.3
одной цокольной коробки
1 шт.
3
1432,11
4296,33
2.4
одного автомата
1 шт.
38
1221,03
46399,14
2.5
одного рубильника
1 шт.
35
1425,06
49877,10
2.6
одного торшера
1 шт.
20
2503,58
50071,60
3
Замена кабеля по опоре
1 м
150
277,11
41566,50
4
Окраска:
4.1
шкафа управления
1 шт.
0
745,45
0,00
4.2
цокольной коробки
1 шт.
0
656,53
0,00
4.3
кронштейна
1 шт.
0
1801,34
0,00
4.4
опоры водоэмульсионной краской
1 шт.
400
235,87
94348,00
5
Ремонт кабеля в траншее
100 м
2
119462,26
238924,52
6
Выправка опоры
1 шт.
20
10018,89
200377,80
7
Испытание кабеля
1 испытание
120
5260,11
631213,20
8
Фазировка жил кабеля
1 фазировка
270
1021,51
275807,70
9
Замена цокольной коробки на б/у
1 шт.
15
5351,32
80269,80
10
Замена цокольной коробки на (новую)
1 шт.
0
7893,87
0,00
11
Замена одного автомата
1 шт.
46
4542,76
208966,96
12
Замена одного предохранителя
1 шт.
300
1675,98
502794,00
13
Замена одного магнитного пускателя
1 шт.
15
5756,35
86345,25
14
Замена одного рубильника
1 шт.
12
4784,73
57416,76
15
Замена светильника на новый (с демонтажем старого)
1 шт.
125
5944,30
743037,50
16
Замена светильника на б/у (с демонтажем старого и без стоимости светильника)
1 шт.
55
1788,64
98375,20
17
Установка дополнительных новых светильников (без демонтажа старого со стоимостью нового)
1 шт.
6
5883,79
35302,74
18
Установка дополнительных б/у светильников (без демонтажа старого и без стоимости светильника)
1 шт.
10
1547,29
15472,90
19
Замена одной сбитой опоры
1 шт.
20
36066,57
721331,40
20
Замена одного изолятора
1 шт.
100
2056,30
205630,00
21
Монтаж неизолированного провода
1 км
6
26176,87
157061,22
22
Замена неизолированного провода на ВЛИ с присоединением светильников
1 км
5
135922,78
679613,90
23
Перетяжка провода в опоре
1 шт.
567
550,69
312241,23
24
Снятие показаний расчетного учета в ТП
1 шт.
123
586,11
72091,53
25
Очистка опоры
1 шт.
400
124,31
49724,00
26
Допуск персонала на ремонт АСКиУЭ в 1ТП
1 шт.
30
1141,94
34258,20
27
Прием аварийной заявки
1 шт.
183
112,73
20629,59
28
Приведение стрелы провеса проводов в соответствие с требованиями ПУЭ
1 км
2,5873664
69043,00
178639,54
29
Обрезка деревьев в охранной зоне
1 шт.
30
2511,80
75354,00
30
Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий
1 км
0,0
1577,17
0,00
31
Замена одной светодиодной лампы в самонесущей гирлянде между опорами наружного освещения
1 шт.
0
930,4
0,00
32
Замена одной стробоскопической лампы в самонесущей гирлянде между опорами наружного освещения
1 шт.
0
1037,07
0,00
Итого по содержанию и техническому обслуживанию объектов наружного освещения
12000000,00
Электроснабжение объектов наружного освещения
тыс. кВтч
18189,234
69155340,00
Итого по мероприятиям 2016 года
81155340,00
Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 8 сентября 2014 г. № 12274-П
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Светлый город"
на 2015 - 2017 годы
Перечень
программных мероприятий на 2017 год
№ п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость единицы с НДС, руб.
Общая ст-ть с НДС, руб.
1
Замена одной лампы
1 шт.
6527
756,52
4937806,04
2
Ревизия:
2.1
одного светильника
1 шт.
330
3187,57
1051898,10
2.2
одного магнитного пускателя
1 шт.
25
1714,33
42858,25
2.3
одной цокольной коробки
1 шт.
3
1432,11
4296,33
2.4
одного автомата
1 шт.
38
1221,03
46399,14
2.5
одного рубильника
1 шт.
35
1425,06
49877,10
2.6
одного торшера
1 шт.
20
2503,58
50071,60
3
Замена кабеля по опоре
1 м
150
277,11
41566,50
4
Окраска:
4.1
шкафа управления
1 шт.
0
745,45
0,00
4.2
цокольной коробки
1 шт.
0
656,53
0,00
4.3
кронштейна
1 шт.
0
1801,34
0,00
4.4
опоры водоэмульсионной краской
1 шт.
400
235,87
94348,00
5
Ремонт кабеля в траншее
100 м
2
119462,26
238924,52
6
Выправка опоры
1 шт.
20
10018,89
200377,80
7
Испытание кабеля
1 испытание
120
5260,11
631213,20
8
Фазировка жил кабеля
1 фазировка
270
1021,51
275807,70
9
Замена цокольной коробки на б/у
1 шт.
15
5351,32
80269,80
10
Замена цокольной коробки на (новую)
1 шт.
0
7893,87
0,00
11
Замена одного автомата
1 шт.
46
4542,76
208966,96
12
Замена одного предохранителя
1 шт.
300
1675,98
502794,00
13
Замена одного магнитного пускателя
1 шт.
15
5756,35
86345,25
14
Замена одного рубильника
1 шт.
12
4784,73
57416,76
15
Замена светильника на новый (с демонтажем старого)
1 шт.
125
5944,30
743037,50
16
Замена светильника на б/у (с демонтажем старого и без стоимости светильника)
1 шт.
55
1788,64
98375,20
17
Установка дополнительных новых светильников (без демонтажа старого со стоимостью нового)
1 шт.
6
5883,79
35302,74
18
Установка дополнительных б/у светильников (без демонтажа старого и без стоимости светильника)
1 шт.
10
1547,29
15472,90
19
Замена одной сбитой опоры
1 шт.
20
36066,57
721331,40
20
Замена одного изолятора
1 шт.
100
2056,30
205630,00
21
Монтаж неизолированного провода
1 км
6
26176,87
157061,22
22
Замена неизолированного провода на ВЛИ с присоединением светильников
1 км
5
135922,78
679613,90
23
Перетяжка провода в опоре
1 шт.
567
550,69
312241,23
24
Снятие показаний расчетного учета в ТП
1 шт.
123
586,11
72091,53
25
Очистка опоры
1 шт.
400
124,31
49724,00
26
Допуск персонала на ремонт АСКиУЭ в 1ТП
1 шт.
30
1141,94
34258,20
27
Прием аварийной заявки
1 шт.
183
112,73
20629,59
28
Приведение стрелы провеса проводов в соответствие с требованиями ПУЭ
1 км
2,5873664
69043,00
178639,54
29
Обрезка деревьев в охранной зоне
1 шт.
30
2511,80
75354,00
30
Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий
1 км
0,0
1577,17
0,00
31
Замена одной светодиодной лампы в самонесущей гирлянде между опорами наружного освещения
1 шт.
0
930,4
0,00
32
Замена одной стробоскопической лампы в самонесущей гирлянде между опорами наружного освещения
1 шт.
0
1037,07
0,00
Итого по содержанию и техническому обслуживанию объектов наружного освещения
12000000,00
Электроснабжение объектов наружного освещения
тыс. кВтч
18189,234
69155340,00
Итого по мероприятиям 2017 года
81155340,00
Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 8 сентября 2014 г. № 12274-П
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Светлый город"
на 2015 - 2017 годы
Целевой индикатор
для проведения оценки эффективности Программы
№ п/п
Целевой индикатор
Ед. измерения
Плановые величины показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
Процент горения светильников
%
90
90
90
Показатели
для проведения оценки эффективности Программы
№ п/п
Показатели
Характеристика показателя
Индикатор, единица измерения
Механизм расчета индикатора
1
1. Количество работающих светильников наружного освещения, шт.
Количество работающих светильников на электрических сетях наружного освещения
Процент горения светильников, %
Отношение количества работающих светильников на электрических сетях наружного освещения к общему количеству светильников на электрических сетях наружного освещения
2. Общее количество светильников наружного освещения, шт.
Общее количество светильников на электрических сетях наружного освещения
------------------------------------------------------------------