Постановление администрации Южноуральского городского округа Челябинской области от 06.10.2014 N 810 "О внесении изменений в постановление администрации Южноуральского городского округа от 23.11.2011 г. N 724/1"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2014 г. № 810
О внесении изменений в постановление администрации
Южноуральского городского округа от 23.11.2011 г. № 724/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Южноуральского городского округа от 12.03.2014 № 210 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Южноуральского городского округа, их формировании и реализации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского округа от 23.11.2011 № 724/1 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие культуры в Южноуральском городском округе на 2012 - 2015 годы" следующие изменения:
1) в наименовании и по всему тексту программы слова "муниципальная целевая программа" заменить словами "муниципальная программа" в соответствующем падеже;
2) муниципальную программу "Развитие культуры в Южноуральском городском округе на 2012 - 2015 годы" утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Управлению делами администрации Южноуральского городского округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании "Официальный Южноуральск" и официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам, начальника Управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики Головину Т.В.
Глава Южноуральского
городского округа
Челябинской области
Е.А.СОБОЛЕВ
Утверждена
постановлением
администрации
Южноуральского
городского округа
Челябинской области
от 23 ноября 2011 г. № 724/1
(в редакции
постановления
администрации
Южноуральского
городского округа
Челябинской области
от 6 октября 2014 г. № 810)
Муниципальная программа
"Развитие культуры в Южноуральском городском округе
на 2012 - 2015 годы"
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие культуры
в Южноуральском городском округе на 2012 - 2015 годы"
Наименование Программы
Муниципальная программа "Развитие культуры в Южноуральском городском округе на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры, спорта, молодежной и семейной политики администрации Южноуральского городского округа (далее - УКСМиСП)
Соисполнители муниципальной программы
Отдел культуры УКСМиСП, муниципальные учреждения культуры городского округа: Муниципальное бюджетное учреждение (далее - МБУ) "Городской Дом культуры", Муниципальное учреждение (далее - МУ) "Парк культуры и отдыха", МБУ "Городской краеведческий музей", МБУ "Централизованная библиотечная система";
муниципальные учреждения дополнительного образования детей:
МАУДОД "Детская школа искусств";
МБОУДОД "Детско-юношеский центр"
Подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты муниципальной программы
-
Основные цели муниципальной программы
Осуществление стабильной культурной политики на муниципальном уровне, направленной на сохранение и развитие культурного наследия города Южноуральска
Основные задачи программы
Для реализации поставленной цели в рамках Программы решаются следующие задачи:
- оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения;
- обеспечение свободы творчества и участия в культурной жизни города; реализация социально-культурных инициатив;
- укрепление и развитие инфраструктуры культуры, как материальной, так и информационной
Целевые индикаторы и показатели
Показатели
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия)
260
265
270
270
Количество посетителей учреждений культуры (%)
50
50,5
51
51
Охват детей и подростков художественным образованием (%)
17
17,2
17,5
17,5
Количество конкурсов и фестивалей с участием городских творческих коллективов и солистов (конкурсы, фестивали)
85
88
90
90
Повышение квалификации работников культуры (человек)
8
10
12
12
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Источниками финансирования Программы являются средства, выделяемые учреждениям культуры и искусства из бюджета городского округа, а также дополнительные источники (бюджеты других уровней, внебюджетные средства)
2012 год:
Бюджет - 1000 тысяч рублей, дополнительные источники - 1507 тысяч рублей;
2013 год:
Бюджет - 5323, 8 тысяч рублей, дополнительные источники - 1139,55 тысяч рублей;
2014 год:
Бюджет - 1613,9 тысяч рублей, дополнительные источники - 2664,2 тысяч рублей;
2015 год:
Бюджет - 0, дополнительные источники - 0
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Южноуральского городского округа до 2020 года, принятой решением Собрания депутатов Южноуральского городского округа от 26.02.2008 № 458 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Южноуральского городского округа до 2020 года", основными направлениями деятельности администрации Южноуральского городского округа, утвержденными постановлением администрации Южноуральского городского округа от 01.03.2011 № 110 "Об основных направлениях деятельности администрации Южноуральского городского округа на 2011 - 2015 годы по эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития Южноуральского городского округа до 2020 года".
Настоящая Программа определяет политику органов местного самоуправления Южноуральского городского округа в области муниципальной поддержки и развития учреждений культуры на 2012 - 2015 годы.
Основная доля культурно-массовой деятельности в области эстетического воспитания, музыкального и художественного образования, организации досуга в Южноуральском городском округе (далее - ЮГО) принадлежит муниципальным учреждениям культуры.
Сеть муниципальных учреждений культуры Южноуральского городского округа:
5 библиотек, объединенных в 1 систему с количеством 18,853 тысячи читателей и книжным фондом 219,83 тысячи экземпляров;
1 городской дом культуры с 21 клубным формированием;
1 музей (краеведческий), с музейным фондом 5989 экспонатов;
1 Детская школа искусств с числом обучающихся на бюджетной основе 647 человек.
1 городской парк культуры и отдыха, расположенный на территории площадью 19,3 гектара.
Общая численность работников учреждений культуры составляет 181 человек.
По результатам работы учреждений видно, что город обладает сильным кадровым и творческим потенциалом. Ни одно важное политическое, культурное, спортивное событие не обходится без использования помещения, оборудования или кадров сферы культуры. Управлением культуры, спорта, молодежной и семейной политики проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие лучших традиций, благодаря которым культурная жизнь города является яркой и насыщенной.
В городе проводятся общественно-политические мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню Конституции Российской Федерации, Международному женскому дню - 8 Марта, Дню защитников Отечества, Международному дню защиты детей и другие.
Традиционными стали массовые мероприятия, такие как: праздник "День города", День Победы, городской праздник "Масленица", городской хоровой фестиваль "Памяти верны", "Рождественский концерт", мероприятия по встрече Нового года, летние воскресные концерты.
Большое внимание отводится работе с одаренными детьми. В городском округе уже много лет проводится конкурс детского эстрадного творчества "Первые шаги", большую популярность и известность приобрели такие конкурсы и фестивали, как: областной конкурс "Южноуральская весна", областной фестиваль "Зимний бал", международный фестиваль-конкурс "Южноуральск - Зальцбург".
Сотрудничество с общественными организациями, учреждениями и предприятиями городского округа осуществляется по договору на проведение культурно-просветительных мероприятий, работ и услуг.
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Южноуральского городского округа услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание населения и создание условий для массового отдыха жителей городского округа регламентированы Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закреплены Уставом Южноуральского городского округа.
Комплексная программа предусматривает систему мероприятий, гарантирующих финансовую поддержку и стабильность работы учреждений культуры.
Мероприятия Программы включают в себя:
- проведение культурно-массовых праздников, памятных дней, фестивалей муниципального, областного, международного значения;
- тематические программные мероприятия, направленные на развитие патриотизма и гражданского сознания, рассчитанные на участие всей семьи, что позволяет поддерживать семейные устои, традиции, формировать культ семьи;
- программы и проекты образовательного и просветительного характера, мероприятия по поддержке эстетического образования детей и оказанию социальной помощи творчески одаренным личностям;
- мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры во всем ее многообразии, поддержка любительского художественного творчества и социальной активности населения округа, обеспечивающей духовное, социальное, физическое развитие личности;
- мероприятия, обеспечивающие профессиональный творческий рост, повышение квалификации и переподготовку работников культуры.
Таким образом, программа ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения главных задач культурного развития, будет способствовать улучшению качества и разнообразия культурных услуг, повышению степени удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры Южноуральского городского округа.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Главной целью Программы является осуществление стабильной культурной политики на муниципальном уровне, направленной на сохранение и развитие культурного наследия города Южноуральска.
Достижение цели осуществляется через решение программных задач:
- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения;
- обеспечение свободы творчества и участия в культурной жизни города; реализация социально-культурных инициатив;
- обеспечение условий для профессионального роста, интеллектуального самосовершенствования работников культуры;
- укрепление и развитие инфраструктуры культуры, как материальной, так и информационной;
- концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных направлениях культурной политики, отвечающих стратегическим целям развития культуры.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программные мероприятия носят системный и плановый характер и рассчитаны на реализацию в 2012 - 2015 гг.
Срок достижения целей имеет следующие этапы:
1-й этап - 2012 г.
2-й этап - 2013 г.
3-й этап - 2014 г.
4-й этап - 2015 г.
Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Достижение поставленных целей программы и решение задач будут реализовываться путем осуществления системы мероприятий (Приложение 1) в учреждениях культуры и дополнительного образования детей городского округа по следующим разделам программы:
- развитие культурно-досуговой деятельности, активизация самодеятельного творчества (ответственный директор МБУ "Городской Дом культуры");
- модернизация библиотечного дела, развитие библиотечных фондов (ответственный директор МБУ "Централизованная библиотечная система");
- сохранение и использование историко-культурного наследия, музейное дело (ответственный директор МБУ "Городской краеведческий музей");
- развитие дополнительного образования, поддержка молодых дарований (ответственный директор МАУДОД "Детская школа искусств", МБОУДОД "Детско-юношеский центр");
- сохранение и оптимизация деятельности парка культуры и отдыха (ответственный директор МУ "Парк культуры и отдыха").
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Правовое регулирование в сфере деятельности учреждений культуры и искусства на территории Южноуральского городского округа осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее - РФ), Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Челябинской области от 30.11.2004 № 322-ЗО "Об образовании в Челябинской области", Законом Челябинской области от 30.11.2004 № 324-ЗО "О библиотечном деле в Челябинской области" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Южноуральского городского округа.
Проведение программных мероприятий будет осуществляться в основном за счет средств бюджета Южноуральского городского округа. Наряду со средствами городского бюджета к финансированию городской целевой программы предполагается привлечь средства из областного бюджета, а также дополнительные источники финансирования. Объем финансирования программы на 2012 - 2015 годы за счет средств бюджета городского округа носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета.
Общий объем финансирования программы в 2012 - 2015 гг. составит 14132,55 тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ
Всего (тыс. руб.)
По годам
2012
2013
2014
2015
Городской бюджет
9664,3
2726,6
5323,8
1613,9
0
Дополнительные источники
4468,25
664,5
1139,55
2664,2
0
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Администрация Южноуральского городского округа в лице Управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики осуществляет управление реализацией программы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа и областного бюджета, выделяемых на ее реализацию.
Управление культуры, спорта, молодежной и семейной политики:
1) осуществляет управление реализацией программы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа, выделяемых на ее реализацию;
2) с учетом соответствующего федерального и областного законодательства готовит нормативные правовые акты по реализации основных мероприятий программы;
3) вносит изменения в программу в установленном постановлением администрации городского округа порядке;
4) осуществляет общий контроль исполнения программы;
5) организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте администрации Южноуральского городского округа и в средствах массовой информации.
Обеспечение мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы, экспертные проверки, выполнение сроков реализации программных мероприятий, эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, конечные результаты муниципальной программы, осуществляются в соответствии с п. 21 постановления Главы городского округа от 12.03.2014 № 210 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Южноуральского городского округа, их формировании и реализации".
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Достижение поставленных целей программы и решение задач будут реализовываться путем осуществления комплекса мероприятий по следующим разделам программы:
- развитие культурно-досуговой деятельности, активизация самодеятельного творчества;
- модернизация библиотечного дела, развитие библиотечных фондов;
- сохранение и использование историко-культурного наследия, музейное дело;
- развитие дополнительного образования, поддержка молодых дарований;
- сохранение и оптимизация деятельности парка культуры и отдыха; Кинообслуживание.
Программа предусматривает рост участия населения в культурной жизни города, увеличение посетителей библиотек, музея, клуба по кинопоказу, концертов и других зрелищных мероприятий, активизацию участия граждан в области самодеятельного творчества, качественный и количественный рост в области дополнительного образования.
Программой предусмотрено укрепление материальной базы и экономического положения учреждений культуры, что позволит в условиях сложившихся новых экономических отношений создать возможности дальнейшего развития.
Оценка результатов программы проводится на основе целевых индикаторов программы и основных показателей деятельности учреждений культуры.
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих показателей и целевых индикаторов:
N
показатель
2012
2013
2014
2015
1.
Количество культурно-массовых мероприятий (мероприятия)
260
265
270
270
2.
Количество посетителей учреждений культуры (%)
50
50,5
51
51
3.
Охват детей и подростков художественным образованием (%)
17
17,2
17,5
17,5
4.
Количество конкурсов и фестивалей с участием городских творческих коллективов и солистов (конкурсы, фестивали)
85
88
90
90
5.
Повышение квалификации работников культуры (человек)
8
10
12
12
Социально-экономическая эффективность программы заключается:
- в обеспечении качественными и разнообразными услугами учреждений культуры жителей Южноуральского городского округа;
- в обеспечении условий для профессионального роста, интеллектуального самосовершенствования работников культуры;
- в повышении качества и эффективности деятельности учреждений культуры.
Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Южноуральского городского округа.
1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности, активизация самодеятельного творчества.
Мероприятие 1.1.1. "Эти песни живы в сердце нашем"
Изготовление дипломов.
Бумага для струйной печати MEGA Jet (матовая, A4) 1 штука x 285,33 = 285,33 рубля.
Призовой фонд
Хоровые коллективы:
Магнитола Hyundai H-1420 6 штук x 1390,00 = 8340,00 рубля.
Ансамбли:
Чайник Polaris 4 штуки x 830,0 = 3,320,00 рубля.
Трио, дуэты, солисты:
Флеш-память Kingston 24 штуки x 280,0 = 6720,00 рубля.
Подарки руководителям участников конкурса, жюри:
Ежедневник "Россия" (128 л.) 15 штук x 82,95 = 1244,25 рубля.
Ручка шариковая Attache (син.) 4 штуки x 6,99 = 27,96 рубля.
Ручка шариковая BIC (син.) 1 штука x 59,90 = 59,90 рубля.
Ручка шариковая BEIFA (син.) 1 штука x 2,90 = 2,90 рубля.
ИТОГО: 20000 (двадцать тысяч) рублей 34 копейки.
Мероприятие 1.1.2. "Память хранят живые"
1. Техническое обеспечение мероприятия
40000 рублей.
2. Разработка логотипа
15840 рублей.
3. Открытки
114000 рублей.
ИТОГО: 169840 (Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Мероприятие 1.1.3. День России
11 июня концерт "Я горжусь тобою, страна" - в поселке Плановый
Призовой фонд:
- торты 40 штук x 150 рублей = 6000 рублей.
12 июня концерт "В России мы живем" на площади Ленинского комсомола
Призовой фонд:
- конфеты в коробках 50 штук x 180 рублей = 9000 рублей.
ИТОГО: 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
Мероприятие 1.1.4. "Для друзей открыты двери" культуры (подведение итогов Года культуры)
Угощение участников вечера - 15000 рублей.
Итого: 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
1.2. Организация и проведение календарных праздников
Мероприятие 1.2.1. "Кипучая Масленица"
Расходы на рекламу.
1. Бумага цветная IQ 1 штука x 435,23 = 435,23 рубля.
2. Маркер KORES 5 штук x 39,90 = 199,49 рубля.
3. Клейкая лента упаковочная "Комус" 1 штука x 84,90 = 84,90 рубля.
4. Клейкая лента упаковочная Unibob 1 штука x 45,00 = 45,00 рубля.
5. Клейкая лента Двусторонняя "Комус" 3 штуки x 58,00 рубля.
Канцелярские расходы.
6. Бумага SvetoCopy 10 штук x 136,50 = 1365,00 рубля.
7. Ручка шариковая BIC 30 штук x 13,04 = 391,15 рубля.
8. Папка с арочным механизмом "Комус" 10 штук x 89,00 = 889,99 рубля.
9. Папка скоросшиватель "Комус" 10 штук x 71,10 = 711,00 рубля.
10. Скрепки Attache 3 упаковки x 8,20 = 24,60 рубля.
11. Булавки для пробковых досок 3 упаковки x 90,00 = 270,00 рубля.
12. Клей-карандаш KORES 2 штуки x 54,50 = 109,00 рубля.
13. Клей-карандаш Attache 2 штуки x 40,50 = 81,00 рубля.
14. Клей-карандаш "Комус" 1 штука x 49,00 = 49,00 рубля.
15. Набор конфет "Птичье молоко" 130 штук x 75,00 = 9750,00 рубля.
16. Пирожное "Аленка" 20 штук x 104,00 = 2080,00 рубля.
17. Шоколад "Аленка" 1 упаковка x 382,00 = 382,00 рубля.
18. Шоколад молочный "Монетный двор" 1 упаковка x 715,94 = 715,94 рубля.
19. Пирожное Orion ChocoPie 6 штук x 109,81 = 658,86 рубля.
20. Светильник Camelion 1 штука x 725,00 = 725,00 рубля.
21. Зажим для бумаг 25 мм 4 упаковки x 34,80 = 139,20 рубля.
22. Зажим для бумаг 32 мм 1 упаковка x 52,28 = 52,28 рубля.
23. Зажим для бумаг 15 мм 1 упаковка x 20,83 = 20,83 рубля.
24. Калькулятор CITIZE№ 1 штука x 609,90 = 609,90 рубля.
25. Ручка шариковая UNIVERSAL 5 штука x 7,00 = 35,00 рубля.
26. Ручка шариковая BEIFA 1 штука x 2,90 = 2,90 рубля.
Итого: 20000 (Двадцать тысяч) рублей 38 копеек.
Мероприятие 1.2.2. "Позвольте Вам признаться"
Заключение договора на проведение мероприятия 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Итого: 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Мероприятие 1.2.3. "Культура открывает мир"
Призовой фонд:
Цветок Роза 125 штук x 80 рублей = 10000 рублей.
Набор конфет "Птичье молоко" 125 штук x 80 рублей = 10000 рублей.
Пирожное наполеон 250 штук x 40 рублей = 10000 рублей.
Итого: 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
Мероприятие 1.2.4. "Город детства"
Призовой фонд:
1. Сладости "Чупа-чупс" 1666 штук x 15 рублей = 24990 рублей.
Итого: 24990 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей.
1.3. Организация и проведение общегородских праздников
Мероприятие 1.3.1. "День города - 2014"
Фейерверк
- 120000 рублей.
Концерт ансамбля "Яхонтовый ларь"
- 65000 рублей.
Призовой фонд
- 40000 рублей.
Техническое оснащение
- 15000 рублей.
Рекламная продукция
- 20424,19 рубля.
Итого: 260424 (Двести шестьдесят тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 19 копеек.
1.4. Организация и проведения конкурсов
Мероприятие 1.4.1. "И в шутку и всерьез"
Призовой фонд:
1. Блендер Bosch MSM6B100 6 штук x 2120 рублей = 12720 рублей.
Итого: 12720 (Двенадцать тысяч семьсот двадцать) рублей.
Мероприятие 1.4.2 "Первые шаги"
Призовой фонд:
Диплом 150 штук x 13 рублей = 1950 рублей.
Фотоальбом 150 штук x 120 рублей = 18000 рублей.
Итого: 19950 (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Мероприятие 1.4.3. "Карусель"
Призовой фонд:
1. Наградной кубок 20 штук x 900 рублей = 18000 рублей.
2. Канцелярские затраты - 2000 рублей.
Итого: 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Мероприятие 1.4.4. "Мама года"
Призовой фонд:
1. Пылесос 6 штук x 3000 рублей. = 18000 рублей.
2. Наградная лента 2000 рублей = 2000 рублей.
Итого: 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
2.1. Модернизация библиотечного дела, развитие библиотечных фондов
Мероприятие 2.1.1. "Внедрение новых форм работы (организация клубов читателей)"
Дополнительное комплектование библиотечных фондов - 52000 рублей
Итого: 52000 (Пятьдесят две тысячи) рублей.
3.1. Развитие дополнительного образования
Мероприятие 3.1.1. "Ремонт крыши"
Заключение государственной экспертизы на смету в сумме № 1093-КР-1737 от 06.09.2013 - 1535444 рублей.
Софинансирование из местного бюджета - 222000 рублей.
4.1. Организация и проведения различных конкурсов
Мероприятие 4.1.1. Международный конкурс "Южноуральск - Зальцбург"
Смета на финансирование мероприятия из местного бюджета утверждена постановлением администрации городского округа от 15.01.2014 № 26/1 в сумме 300000 рублей.
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации программы в текущем году.
Общая оценка эффективности реализации программы определяется по формуле:
оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)
О = --------------------------------------------------------------, где
оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)
фактические индикативные показатели
ДИП = ---------------------------------------
плановые индикативные показатели
фактическое использование бюджетных средств
ПИБС = -----------------------------------------------
Плановое использование бюджетных средств
Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если эффективность реализации программы составляет не менее 1,0.
В случае, если эффективность реализации программы попадает в пределы от 0,5 до 1, программа требует уточнения и корректировки.
Если эффективность реализации программы менее 0,5, действие программы подлежит прекращению.
1. Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям муниципальной программы
ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)
О = -------------------------------------------------------------
ПИР (оценка полноты использования ресурсов бюджета ЮГО)
ДИП:
Количество культурно-массовых мероприятий
(мероприятия)
Количество посетителей учреждений культуры (%)
Охват детей и подростков художественным образованием (%)
Количество конкурсов и фестивалей с участием городских творческих коллективов и солистов
(конкурсы, фестивали)
Повышение квалификации работников культуры
(человек)
Количество культурно-массовых мероприятий
(мероприятия)
Оценка эффективности по программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.
2. Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)
фактические индикативные показатели
ДИП = ---------------------------------------
плановые индикативные показатели
3. Оценка полноты использования бюджетных средств
фактическое использование бюджетных средств
ПИБС = ----------------------------------------------
плановое использование бюджетных средств
Значение
эффективность использования бюджетных средств
более 1,4
Очень высокая эффективность использования расходов
от 1 до 1,4
высокая эффективность использования расходов
от 0,5 до 1
низкая эффективность использования расходов
менее 0,5
крайне низкая эффективность использования расходов
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
Приложение 1
к Муниципальной целевой программе
"Развитие культуры
в Южноуральском
городском округе
на 2012 - 2015 годы"
Система программных мероприятий
N
Направление деятельности
Мероприятия
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
сумма (тыс. руб.)
сумма (тыс. руб.)
сумма (тыс. руб.)
сумма (тыс. руб.)
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
бюджет
внебюджет
1.
Развитие культурно-досуговой деятельности, активизация самодеятельного творчества
Организация и проведение патриотических мероприятий:
День защитника Отечества
"Эти песни живы в сердце нашем" - конкурс патриотической песни (ГДК)
53,90
10,90
17,30
0,00
"Нам этот мир завещано беречь" - конкурс патриотической песни (ГДК)
15,00
9 Мая
"Памяти верны" - открытый городской фестиваль хоровых коллективов
148,00
69,70
День Победы
мероприятия, посвященные 9 Мая:
Митинг "Память хранят живые"
646,80
319,50
465,60
947,50
0,00
День России:
Праздничные концерты - "В России мы живем", "Я горжусь тобой, страна"
114,80
273,90
0,00
22 июня
"Минувших лет святая память" - митинг
2,20
Организация и проведение календарных праздников
7 января
"Рождественские встречи" - фестиваль-концерт
2 марта
"Кипучая масленица" - городское гуляние
37,40
9,90
19,90
0,00
8 марта
концерт, посвященный 8 Марта: "Позвольте Вам признаться"
10,00
70,00
20,00
0,00
Открытие Года культуры "Культура открывает мир"
30,00
0,00
День работника культуры
10,00
15 мая - День семьи
"Волшебная страна любви"
10,00
1 июня
"Город детства" мир детских развлечений
9,70
250,00
0,00
7 июля - День семьи любви и верности
Наше культурное наследие. "Страна любви" - концерт-подарок
22,00
11,20
1 сентября - День знаний
1 октября
Развитие культурно-досуговой деятельности, активизация самодеятельного творчества
День пожилого человека
Творческая встреча работников культуры города прошлых лет
"Для друзей открыты двери" (ноябрь)
20,30
0,00
"Листая жизни прожитые страницы" (торжественное мероприятие и концерт)
"Первый вечер октября"
"Талант золотого возраста" - концерт, вечер танцев, вечер отдыха
2 декабря - День инвалида
"С верой по жизни"
Новогодние мероприятия
"Веселый сугроб", "Как встречают Новый Год люд всех земных широт", "В 0 часов, 0 минут" - комплекс новогодних развлечений для детей и взрослых
117,00
40,00
Организация и проведение общегородских праздников
9 авг.
"День города" Комплекс мероприятий. Концертов конкурсов, акций: "Согреть своим сердцем", "Мы низко кланяемся вам"
1643,60
554,80
3349,20
820,05
656,00
409,10
0,00
Организация и проведение воскресных концертов
45,50
"Дарим в воскресенье хорошее настроение" (2 - 3 кв.)
Организация и проведение конкурсов:
10,90
0,00
"И в шутку и всерьез" - конкурс игровых программ
Конкурс детского песенного и танцевального эстрадного творчества
"Первые шаги" (2 кв.)
6,80
19,80
0,00
Конкурс хореографического творчества
"Карусель" (3 кв.)
0,00
Конкурс
"Мама года" (3 кв.)
7,60
0,00
Материально-техническое обеспечение:
Приобретение и установка мягких кресел в большом зрительном зале
Ремонт малого зала (замена люстр, бра)
59,00
Ремонт механизма привода большого занавеса
Изготовление бетонного пандуса
59,60
0,00
Итого по разделу:
2236,70
664,50
4649,60
1139,55
1248,90
1475,20
0,00
2.
Модернизация библиотечного дела, развитие библиотечных фондов
Дополнительное комплектование библиотечных фондов
Внедрение новых форм работы (организация клубов читателей) 1 кв.
28,70
50,00
0,00
Создание современного информационного центра
Укрепление материально-технической базы:
Программа противопожарной безопасности
программа энергосбережения и энергетический аудит
текущий ремонт зданий и тепло- и электрокоммуникаций
Итого по разделу:
0,00
0,00
28,70
50,00
0,00
0,00
3.
Использование историко-культурного наследия, музейное дело
Мероприятие по сохранению музейных фондов
Экспозиционно-выставочная, лекционно-экскурсионная, исследовательская деятельность, организация и проведение конкурсов
20,70
30,90
15,00
Материально-техническое обеспечение:
Ремонт помещения
Приобретение основных средств
Информатизация музейной деятельности
Работа с кадрами:
Повышение квалификации сотрудников, участие в межрегиональных выставках
3,70
Создание условия для стимулирования
Итого по разделу:
20,70
0,00
34,60
0,00
15,00
0,00
0,00
4.
Развитие дополнительного образования (ДШИ)
Работа с кадрами:
Повышение квалификации у преподавателей
Ремонтные работы
Ремонт крыши Детской школы искусств
0,00
Организация и проведение различных конкурсов, фестивалей:
"Южноуральск - Зальцбург"
378,10
605,90
300,00
0,00
Остальные фестивали-конкурсы (Зимний бал)
5,00
Участие в конкурсах и фестивалях различных уровней
229,00
0,00
Организация просветительской, воспитательной работы
Среди учащихся и населения города
Новогодние мероприятия для учащихся общеобразовательных школ
91,10
100,00
остальные мероприятия
Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов, в том числе
сценических костюмов для творческих коллективов
30,00
компьютеров программных лицензионных продуктов и периферийного оборудования к ним
50,00
Мебель и оборудования
130,00
Музыкальные инструменты
100,00
нотной и методической литературы
прочее
500,00
Проведение капитальных и текущих ремонтов, энергосберегающих мероприятий
50,00
Итого по разделу:
469,20
0,00
610,90
0,00
300,00
1189,00
0,00
5.
Оптимизация деятельности парка культуры и отдыха
Организация и проведение экологических акций и мероприятий
Проведение работ по благоустройству и озеленению
Организация и проведение праздников, фестивалей, дней национальной культуры, выставок ярмарок и других культурно-массовых зрелищных мероприятий
Изготовление и распределение просветительской продукции и средств наглядной агитации
Приобретение основных средств (аттракционы, звуковая аппаратура)
Итого по разделу:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Кинообслуживание
Организация и проведение кинофестивалей, выставок, презентации, культурно-массовых мероприятий
Развитие материально-технической базы:
Замена кресел
Приобретение современной киноаппаратуры
Проведение работ по модернизации здания
Итого по разделу:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Всего
2726,60
664,50
5323,80
1139,55
1613,90
2664,20
0,00
------------------------------------------------------------------